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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-14 09:08

你好
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款    
做這個(gè)分錄，金額正數(shù)

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問(wèn)

2018-06-14 09:13

總監(jiān)說(shuō)不能把銀行存款做進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-06-14 09:14

你好，那實(shí)際沒(méi)有退回款項(xiàng)？
沖紅正常就是做之前相反分錄的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問(wèn)

2018-06-14 09:18

對(duì)，沒(méi)有退回款項(xiàng)，然后要做沖紅的轉(zhuǎn)賬憑證和新的發(fā)票憑證（如果兩張結(jié)合起來(lái)不顯示銀行存款要怎么做分錄）

鄒老師 解答

2018-06-14 09:19

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)收賬款 
然后正數(shù)發(fā)票做正常銷售分錄

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問(wèn)

2018-06-14 09:19

昨天問(wèn)過(guò)你，昨天的沖紅是做的收款，但是總監(jiān)說(shuō)不可以這樣做，不要通過(guò)銀行的分錄

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好，如果沒(méi)有銀行退回，貸方就用應(yīng)收賬款
用銀行退回了，就貸方是銀行存款科目

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問(wèn)

2018-06-14 09:21

如果不分兩張憑證呢，兩張一起做，也不要通過(guò)應(yīng)收賬款的情況

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好，不通過(guò)應(yīng)收賬款，也不通過(guò)銀行存款，是無(wú)法做賬的

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你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款 做這個(gè)分錄，金額正數(shù)
2018-06-14 09:08:11
您好 計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
2019-11-05 14:57:23
這個(gè)當(dāng)做員工工資處理哦
2017-05-25 10:15:14
你好！要有付款的單據(jù)。
2017-07-04 15:44:53
你好，之前錯(cuò)誤發(fā)票已經(jīng)入賬了？
2019-05-21 10:19:39
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