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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-03-15 15:34

你好,1借管理費(fèi)用  紅字
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 
2來(lái)做留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣就可以

氵水 追問(wèn)

2025-03-15 15:48

老師,我這個(gè)12月份的企業(yè)所得稅報(bào)完了,現(xiàn)在要是調(diào)整的話,是不是還要調(diào)整年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,另外不管24年12月還是25年1月,都是調(diào)整管理費(fèi)用嗎?


2:留底稅額在哪找呢?這個(gè)不知道怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:50

金額不大的話直接調(diào)節(jié)今年的就可以,
你的而申報(bào)表上有留抵稅額這個(gè)項(xiàng)目你看看

氵水 追問(wèn)

2025-03-15 15:55

老師是這個(gè)嗎?這個(gè)到時(shí)候怎么在網(wǎng)站上調(diào)整呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:56

是的,看你2月末的申報(bào)表就有如果有留抵稅額

氵水 追問(wèn)

2025-03-15 16:27

這個(gè)就是2月份的申報(bào)表上的呢,老師,這個(gè)3月份申報(bào)的時(shí)候想用上這個(gè)留底的,我應(yīng)該怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 16:28

你正常填寫(xiě)就可以,繳納時(shí)抵減

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你好,1借管理費(fèi)用 紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 2來(lái)做留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣就可以
2025-03-15 15:34:21
您好!直接記在管理費(fèi)用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
你好 你這個(gè)是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺(jué)分錄處理的不對(duì)?
2021-02-01 15:21:35
你好!進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話直接進(jìn)費(fèi)用就可以,借:管理費(fèi)用 720 貸:現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
您好,是的,您寫(xiě)的分錄比較正確,如果寫(xiě)為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06
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