1、做2月份賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年12月份和2025年1月份,將兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額記入了管理費(fèi)用了,這個(gè)怎么調(diào)整呢?在增值稅認(rèn)證的時(shí)候都已經(jīng)認(rèn)證了 2、去年購(gòu)買(mǎi)的廠房,這進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣完,在國(guó)家稅務(wù)局增值稅納稅時(shí),怎么調(diào)整這個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢?
氵水
于2025-03-15 15:33 發(fā)布 ??91次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2025-03-15 15:34
你好,1借管理費(fèi)用 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
2來(lái)做留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣就可以
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你好,1借管理費(fèi)用 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
2來(lái)做留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣就可以
2025-03-15 15:34:21

您好!直接記在管理費(fèi)用就可以了。
2017-03-16 16:15:20

你好 你這個(gè)是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺(jué)分錄處理的不對(duì)?
2021-02-01 15:21:35

你好!進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話直接進(jìn)費(fèi)用就可以,借:管理費(fèi)用 720 貸:現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33

您好,是的,您寫(xiě)的分錄比較正確,如果寫(xiě)為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06
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