郭老師 解答

2025-03-14 12:33

抵扣了前年的所得稅，還是沒有？

松代 追問

2025-03-14 14:34

前年的就是按當(dāng)時做錯的去做的匯算清繳，那時候還沒發(fā)現(xiàn)做錯。去年才發(fā)現(xiàn)，所以去年去調(diào)整了憑證。對沖下來就是有個192的差異。所以我應(yīng)該填賬面的金額嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:36

調(diào)整前年的賬務(wù)處理的時候用的哪個科目？

松代 追問

2025-03-14 14:38

是以前年度損益

郭老師 解答

2025-03-14 14:38

修改前年的匯算清繳納稅調(diào)整

松代 追問

2025-03-14 14:41

就是把前年的公積金的金額修改回正確的，再來填去年的嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:43

是的對的是的對的

松代 追問

2025-03-14 14:44

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，季度的所得稅表要去修改嗎？前年的還能修改嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:45

之前的季度不用修改，財務(wù)報表所有的都不用修改的。

松代 追問

2025-03-14 14:45

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的公積金的金額就可以？

郭老師 解答

2025-03-14 14:51

你好是的，是這么做的。