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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-14 12:33

你好,前年的你匯算清繳的時候怎么做的?

郭老師 解答

2025-03-14 12:33

抵扣了前年的所得稅,還是沒有?

松代 追問

2025-03-14 14:34

前年的就是按當(dāng)時做錯的去做的匯算清繳,那時候還沒發(fā)現(xiàn)做錯。去年才發(fā)現(xiàn),所以去年去調(diào)整了憑證。對沖下來就是有個192的差異。所以我應(yīng)該填賬面的金額嗎?

郭老師 解答

2025-03-14 14:36

調(diào)整前年的賬務(wù)處理的時候用的哪個科目?

松代 追問

2025-03-14 14:38

是以前年度損益

郭老師 解答

2025-03-14 14:38

修改前年的匯算清繳納稅調(diào)整

松代 追問

2025-03-14 14:41

就是把前年的公積金的金額修改回正確的,再來填去年的嗎?

郭老師 解答

2025-03-14 14:43

是的對的是的對的

松代 追問

2025-03-14 14:44

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,季度的所得稅表要去修改嗎?前年的還能修改嗎?

郭老師 解答

2025-03-14 14:45

之前的季度不用修改,財務(wù)報表所有的都不用修改的。

松代 追問

2025-03-14 14:45

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的公積金的金額就可以?

郭老師 解答

2025-03-14 14:51

你好是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
稅收金額是需要扣個人社保,個人公積金,個稅之后的實發(fā)工資
2020-03-26 08:41:54
不是的。賬載金額是應(yīng)付工資數(shù)。實際發(fā)放就填寫實際發(fā)放數(shù)。不會調(diào)增的
2019-04-15 17:56:13
你好,只填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的 公積金,這里也是企業(yè)負(fù)擔(dān)的, 個人負(fù)擔(dān)的都在上面。第一行工資。
2024-04-15 15:11:46
你好同學(xué),對她是甜的,全年的單位交納的那部分。
2022-05-27 09:30:38
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