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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-03-11 11:19

借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:營(yíng)業(yè)外支出  貸:銀行存款

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 11:22

那附加稅費(fèi)的分錄呢

文文老師 解答

2025-03-11 11:24

借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等附加

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 11:27

對(duì)于我今年的負(fù)債表 是否有影響?

文文老師 解答

2025-03-11 11:29

對(duì)今年的負(fù)債表,有影響,會(huì)影響未分配利潤(rùn)

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 11:36

那我需要注意什么?匯算清繳時(shí) 是否需要調(diào)整 ?

文文老師 解答

2025-03-11 11:40

這影響的是以前年度損益,只要調(diào)增滯納金即可

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 11:44

匯算清繳時(shí),以前年度損益  我是否需要調(diào)整 ,還是他會(huì)自動(dòng)出來(lái)  我不用管?

文文老師 解答

2025-03-11 11:47

需要自己調(diào)整,通常不會(huì)自動(dòng)出來(lái)

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 11:50

由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  我需要:  1.做分錄、2.匯算清繳時(shí),調(diào)整以前年度損益和調(diào)增滯納金,還有什么需要注意的,和需要調(diào)整 的

文文老師 解答

2025-03-11 11:51

沒(méi)有其他要注意事項(xiàng)了

蔓蔓 追問(wèn)

2025-03-11 12:02

好的  謝謝文文老師

文文老師 解答

2025-03-11 12:03

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2025-03-11 11:19:31
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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