寧兒 追問

2025-03-04 17:09

老師，三次是這樣的，您看下

郭老師 解答

2025-03-04 17:11

哪一個(gè)借貸做反了？

郭老師 解答

2025-03-04 17:11

那意思是管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)嗎？放到貸方，你只要利潤表是正確的，也可以，沒有關(guān)。

寧兒 追問

2025-03-04 20:32

不行，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，我做了更正了，只能放到借方負(fù)數(shù)去

郭老師 解答

2025-03-04 20:37

我們的借貸都可以
結(jié)轉(zhuǎn)自己結(jié)轉(zhuǎn)

寧兒 追問

2025-03-05 09:36

老師，我最后這個(gè)更正，審計(jì)說是不對(duì)，還要過一下以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

郭老師 解答

2025-03-05 09:38

你需要處理什么業(yè)務(wù)，我給你寫一下。
借管理費(fèi)用貸銀行存款。這個(gè)跨年了嗎？跨年的是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整做這個(gè)

你上面截圖的這些分錄我沒看懂。

郭老師 解答

2025-03-05 09:38

5月的錯(cuò)誤在7月修改，直接借銀行存款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

寧兒 追問

2025-03-05 09:48

恩，5月的在7月改錯(cuò)了，所以我在2025年2月又再次做了更正，是按老師說的，管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2025-03-05 09:51

你放到管理費(fèi)用貸方，你看下你的利潤表取數(shù)正確嗎？如果取數(shù)正確就沒有關(guān)系，不影響。