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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-08 16:03

你好!如果你只有不動產(chǎn)的這個沒有抵扣就是一樣。

白沙的云 追問

2018-06-08 16:13

這個科目只涉及不動產(chǎn),而且申報表5只反映不動產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)有2年,有一些不動產(chǎn)已經(jīng)從待抵扣進項轉(zhuǎn)出來了,但是應(yīng)該帳上與申報表應(yīng)該相同

宋生老師 解答

2018-06-08 16:14

你好!如果只涉及這個確實是應(yīng)該相同??纯疵骷氋~吧

白沙的云 追問

2018-06-08 16:45

帳上與申報表不 ̄樣,感覺錯了

宋生老師 解答

2018-06-08 16:57

您好!你看下是從什么時候開始不對

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相關(guān)問題討論
你好!如果你只有不動產(chǎn)的這個沒有抵扣就是一樣。
2018-06-08 16:03:38
第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。60%填進“本期可抵扣不動產(chǎn)進項稅額“, “轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額“和“本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”不需要填
2018-11-13 17:27:40
你好,因為票認證是一張認證的,所以當(dāng)年不抵的就先轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在不存在這個問題了,可以一次性抵扣了
2020-05-27 12:08:40
是的,現(xiàn)在可以抵扣進項稅額。
2019-04-09 09:50:06
39號公告規(guī)定,自2019年4月1日起,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。上例中納稅人可在2019年4月(稅款所屬期)《附列資料(二)》第8b欄“其他”“稅額”列填寫300000元,同時按照表中所列計算公式計入第4欄“其他扣稅憑證”。需要注意的是,由于這筆不動產(chǎn)進項稅額是前期結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的,因此不應(yīng)計入本表第9欄“(三)本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證”中。
2019-04-27 22:22:03
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