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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-06 12:02

那我從哪能看出來，我本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？因?yàn)槲铱戳税胩熘豢吹奖驹碌挚鄱愵~11787，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那邊是0啊，我沒有收入，要留到以后抵扣的

sunny 追問

2016-06-06 12:23

那老師，有關(guān)留抵稅額，我賬務(wù)上是這樣的，借：銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款，這個分錄對了嗎？

鄒老師 解答

2016-06-06 11:59

你好，不需要修改，自動生成的直接保存就好了

鄒老師 解答

2016-06-06 12:04

待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人適用
留抵稅額體現(xiàn)在主表中的期末留抵稅額一欄

鄒老師 解答

2016-06-06 12:45

借：銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
待抵扣就是留以后抵的，申報抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好，麻煩您截圖看下，
2019-08-01 12:03:10
知道了，謝謝老師
2018-12-29 15:05:30
沒有認(rèn)證還，剛說錯了，需要填待認(rèn)證的嗎
2019-02-18 08:35:11
你好，不需要填寫的，因?yàn)榘l(fā)票沒有認(rèn)證，不通過進(jìn)項(xiàng)附表填寫的
2018-10-15 10:53:38
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