老師，這次應(yīng)收賬款沖紅正確嗎

答： 你好，收入負數(shù)分錄是這樣處理的

退貨貨款，發(fā)票沖紅賬務(wù)處理是否正確 如下借：應(yīng)收賬款2貸：主營業(yè)務(wù)收入1.7應(yīng)交稅費－應(yīng)交稅費（銷項）0.3借：銀行存款2貸：應(yīng)收賬款2次月后購方要求退還貨款，發(fā)票沖紅借：應(yīng)收賬款 -2（沖紅）貸：主營業(yè)務(wù)收入 －1.7（沖紅）應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項） －0.3（沖紅）借：應(yīng)收賬款2貸：銀行存款2老師我的賬務(wù)處理是否正確？

答： 你好！ 對的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

貨到票未到做暫估入賬，是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款么？？？那次月就要紅沖還是等發(fā)票收到后進行紅沖，然后再做正確的呢

答： 你好！實務(wù)中一般等了票來了，再紅沖，然后再按發(fā)票做分錄?。ㄈ绻卧聸_了，發(fā)票不來，月底還是要估）