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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-02-14 08:53

你好，你這個有收到貨物嗎？還是直接做的一筆虛的？

四季 追問

2025-02-14 08:54

虛的老師   為了季度不交稅   匯算時候再交做的

四季 追問

2025-02-14 08:55

暫估分錄這樣做的：借：主營業(yè)務成本-暫估入賬  貸：應付賬款-應付暫估款

宋生老師 解答

2025-02-14 08:59

你好，這樣子的話，你要做相反的憑證沖減。借，應付賬款。貸，以前年度損益調(diào)整。

四季 追問

2025-02-14 09:00

這個是做到12月份去還是做到1月份去

宋生老師 解答

2025-02-14 09:02

你好，這個是做到1月份，如果你做到12月的話，貸方就是計入主營業(yè)務成本。

四季 追問

2025-02-14 11:15

老師  收到的票是專票  這個進項稅要怎么處理

宋生老師 解答

2025-02-14 11:17

你好，這個進項稅你正常做就可以了，你先紅字沖減照顧的，然后進項稅按照發(fā)票正常做。I

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相關問題討論
你好，你這個有收到貨物嗎？還是直接做的一筆虛的？
2025-02-14 08:53:53
你好，匯算清繳之前充你在第4季度充他不第4季度也得交稅了。
2025-01-08 16:04:57
您好借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
2020-07-15 10:07:21
暫估商品，掛帳50萬暫估應付款紅沖出去就行了
2019-05-12 14:58:52
18年結轉(zhuǎn)的成本是30萬嗎
2019-05-12 13:16:08
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