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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-07 10:50

您好!要看實際繳納的。不能單純看借方。

一生年華 追問

2018-06-07 10:59

那意思是如果借方應(yīng)交稅費一級科目100,二級科目有進(jìn)項稅額10,是否需要減去10,為實際繳納稅金

宋生老師 解答

2018-06-07 11:09

你好!不是的。要看實際繳納的。進(jìn)項稅額是可以抵減,但是實際交了多少,不一定只減去10

一生年華 追問

2018-06-07 11:19

宋生老師 解答

2018-06-07 11:21

你好!歡迎下次再來探討

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銷項稅額(三級科目)貸方余額1416.09,進(jìn)項稅額(三級科目)的借方余額是1144.2,應(yīng)交稅金為271.89 已交稅金(三級科目)的借方余額是7516.48表示當(dāng)月已交稅金,當(dāng)月多交的稅金為7516.48-271.89=7244.59,科目余額表體現(xiàn)在增值稅(二級科目)的借方余額是7244.59
2019-04-24 17:43:05
您好!要看實際繳納的。不能單純看借方。
2018-06-07 10:50:47
如果待認(rèn)證進(jìn)項稅借方是5萬元,而未交增值稅、附加稅、印花稅等科目的貸方余額合計只有2萬元,那么科目余額表上應(yīng)交稅費一級科目是負(fù)數(shù)余額-3萬元,這種情況通常存在一定問題。 通常情況下,應(yīng)交稅費是一個正數(shù)科目,因為企業(yè)需要支付各種稅款。如果待認(rèn)證進(jìn)項稅借方大于其他科目的貸方余額,那么科目余額表上的應(yīng)交稅費科目余額應(yīng)該是正數(shù)。 如果資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費項目也是負(fù)數(shù),這可能是因為企業(yè)在計算稅款時出現(xiàn)了錯誤或者存在其他不合理的會計處理。此外,企業(yè)可能存在尚未繳納的稅款或者稅務(wù)方面的問題,導(dǎo)致應(yīng)交稅費項目為負(fù)數(shù)。
2023-09-14 16:28:10
您好,您說的 是 待抵扣的進(jìn)項稅額嗎
2019-08-27 11:04:45
你查詢科目余額表的時候,要選1-3級科目
2020-08-11 18:25:07
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