@ 追問

2017-08-04 08:51

老師，如果我的應(yīng)交稅費(fèi)想寫成印花稅的2698.08，這樣的話資產(chǎn)復(fù)債表就不平了，因?yàn)槟莻€(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交   852.59本是借方余額，現(xiàn)在是貸方的-852.59，老師，您幫著看一下

方老師 解答

2017-08-04 13:12

怎么會不平衡，每個(gè)科目的明細(xì)余額互抵后不影響你報(bào)表的平衡。你未交增值稅的級次從余額表設(shè)置的不太對，未交增值稅是二級科目，你設(shè)成三級了。 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 852.59本是借方余額，現(xiàn)在是貸方的-852.59，你這個(gè)變成貸方的原因是什么，你看下明細(xì)增值稅科目下的各明細(xì)賬。

@ 追問

2017-08-04 13:28

老師，未交增值稅怎么是二級呢，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅這不是三級的嗎？，那我現(xiàn)在如何調(diào)整

@ 追問

2017-08-04 13:30

老師，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交    是幾級科目？

方老師 解答

2017-08-04 13:37

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 這個(gè)是正確的，應(yīng)交稅費(fèi)下三級科目。