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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-26 18:52

同學你好
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款

風箏 追問

2025-01-26 18:56

老師,不含稅價200,3%稅金6,價稅合計應支付的金額是206;
原本的憑證是這樣:
借:庫存商品 200
應交稅費-應交增值稅-進 6
貸:銀行存款 206

但現(xiàn)在可以按9%,那請問多的6%稅金咋做賬

小菲老師 解答

2025-01-26 18:57

同學,你好
借:庫存商品  288
應交稅費-應交增值稅-進  18
貸:銀行存款206

風箏 追問

2025-01-26 19:06

為什么庫存商品的金額要減少呢?
因為商品入庫是按照發(fā)票價格來入庫的,如果入庫金額變成188,就和入庫單不相符了

小菲老師 解答

2025-01-26 19:08

同學,你好
那你可以
借:庫存商品 200
應交稅費-應交增值稅-進 6
貸:銀行存款206


借:應交稅費-應交增值稅-進 12
貸:營業(yè)外收入  12

風箏 追問

2025-01-26 19:09

嗯嗯,好的,應該是這樣的,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-01-26 19:10

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學你好 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
2025-01-26 18:52:48
你好,家具抵扣是1%的,你一共抵扣10%嗎?
2021-11-08 10:14:53
你好,對方不是自產自銷的嗎 不是的話你們抵扣不了
2019-11-08 15:22:26
借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 票面的不含稅金額乘以9% 貸銀行存款 發(fā)票的加稅合計。
2023-09-25 10:32:54
是的,進項稅額按9%這個做賬
2020-06-11 18:51:13
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