郭老師 解答

2021-11-19 10:36

發(fā)票的不含稅金額乘以9%，按這個來。

小緣 追問

2021-11-19 10:37

這個是自產(chǎn)自銷的才能這樣做是不是，不是自產(chǎn)自銷的可以嗎

郭老師 解答

2021-11-19 10:39

自產(chǎn)自銷的開增值稅專票可以這么做的，可以這么算。

小緣 追問

2021-11-19 10:40

那要是外購的可以嗎，比如我小規(guī)模是外購來的，再賣出去，我就開3%啊，那一般納稅人給這樣小規(guī)模買可以抵扣9%嗎

郭老師 解答

2021-11-19 10:41

一般納稅人可以這么做的，可以抵扣。

小緣 追問

2021-11-19 10:45

那小規(guī)模開3%時候一般納稅人抵扣9%,是發(fā)票上不含稅的金額*9%？那3%票面總金額-不含稅的金額*9%就是最終不含稅的金額嗎。不是跟票面的不含稅金額最后會不一樣有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2021-11-19 10:46

你好，剩下的都做到產(chǎn)品的成本里面不就可以嗎。

郭老師 解答

2021-11-19 10:47

這個發(fā)票又不需要勾選。

小緣 追問

2021-11-19 10:49

嗯，明白了，扣除了9%的就是成本了，那小規(guī)模不管是外購還是自產(chǎn)自銷的，如果開3%.一般納稅人都可以抵扣9%

郭老師 解答

2021-11-19 10:51

哦對的是的是這么做的。

小緣 追問

2021-11-19 10:52

好的，但是我有收到一家自產(chǎn)自銷的苗木票一開始是開免稅的，后面開普票了，說免稅稅務(wù)有給額度，那我這個普票能抵扣嗎

郭老師 解答

2021-11-19 10:54

帶稅率的不可以，免稅的可以。

小緣 追問

2021-11-19 10:57

那上面的小規(guī)模的是要專票才能抵扣9%如果普票3%也是不能抵扣？

郭老師 解答

2021-11-19 10:58

你好，對的是的，是這么理解的，是這個意思的。