公司開發(fā)票的流程：

1、防偽稅控開票系統(tǒng)→插入稅盤→錄入操作員密碼→進入系統(tǒng)→發(fā)票管理下發(fā)票讀入→提示是否讀入專用發(fā)票********號起共**張→確定；

2、系統(tǒng)設(shè)置下設(shè)置客戶資料（一定要是購買方傳給的正確資料）錄入相應(yīng)資料→保存；

3、系統(tǒng)設(shè)置下設(shè)置公司所銷售的貨物名稱等信息→錄入→保存；

4、發(fā)票管理下專用發(fā)票填開→提示要開票的號碼核對→確認(rèn)→顯示專用發(fā)票模塊→購貨單位名稱處點下拉鍵選定要開具的單位雙擊→顯示要開具發(fā)票單位的所有信息→貨物或勞務(wù)名稱處和購貨單位處的操作相同→錄入所開發(fā)票貨物的數(shù)量→單價→金額自動計算→下拉鍵選擇收款人，復(fù)核人，開票人自動生成→再次核對整張發(fā)票無誤后→點擊左上角的打印保存并提示是否打?。@示打印邊距上下調(diào)整數(shù)）如不確認(rèn)是否與發(fā)票對應(yīng)就先放入A4紙打印一張對比一下，邊距不對再調(diào)整→此張發(fā)票打印后提示是否開下一張，還開就如上述接著開，不開就退出；

5、發(fā)票管理下發(fā)票查詢選擇本月所開這張發(fā)票點擊打印放入發(fā)票打印此發(fā)票（發(fā)票號碼一定不能放錯）。

6、這張發(fā)票開具完成，加蓋發(fā)票專用章后就可以寄出了。