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辦稅員及防偽稅控操作員變更如何操作

來源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2021/06/29 1106人查看
精選回答

辦稅員及防偽稅控操作員變更如何操作

1、辦稅員：電子稅局辦理變更，需要先實(shí)名認(rèn)證，法人或財(cái)務(wù)授權(quán)，之后到系統(tǒng)做變更登記；

2、防偽稅控操作員：系統(tǒng)管理員身份登錄開票軟件，添加開票人員和密碼，就可以有新加的開票員登錄開票系統(tǒng)了。

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    這個(gè)需要分兩種情況處理。 1、如果是小規(guī)模納稅人， 發(fā)生支出的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款。 實(shí)際抵扣的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。 2、如果是一般納稅人， 發(fā)生支出的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款。 實(shí)際抵扣的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：管理費(fèi)用。 答

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    防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)支出，如果是一般納稅人，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 答

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    需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，將本期應(yīng)納稅額填寫在第4列中，余額填報(bào)在第5列中。 答

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    1、企業(yè)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金。 答

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    如果是一般納稅人的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 答

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