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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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防偽稅控服務(wù)費(fèi)全額抵扣怎么做分錄
精選回答
這個(gè)需要分兩種情況處理。
1、如果是小規(guī)模納稅人，
發(fā)生支出的時(shí)候：
借：管理費(fèi)用，
貸：銀行存款。
實(shí)際抵扣的時(shí)候：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，
貸：管理費(fèi)用。
2、如果是一般納稅人，
發(fā)生支出的時(shí)候：
借：管理費(fèi)用，
貸：銀行存款。
實(shí)際抵扣的時(shí)候：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款），
貸：管理費(fèi)用。
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這個(gè)需要分兩種情況處理。 如果是小規(guī)模納稅人，發(fā)生支出的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款。 實(shí)際抵扣的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。 如果是一般納稅人，發(fā)生支出的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款。 實(shí)際抵扣的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：管理費(fèi)用。 答
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