員工出差報銷住宿費(fèi)，提供旅行社開具的【旅行服務(wù)-代訂住宿費(fèi)】能否作廢報銷憑據(jù)？

答： 記得前幾天有一個同學(xué)也是問到這個問題，而且上傳了一張發(fā)票，上面的稅收分類編碼就是”旅行服務(wù)“，我個人認(rèn)為，這種發(fā)票的稅收分類編碼用的不對，建議您在開票系統(tǒng)中查看一下，旅行服務(wù)大類下，是否有代訂服務(wù)項(xiàng)目嗎？如果有的話，就可以報銷，如果沒有的話，需要更換發(fā)票。

員工往臺北出差，拿回這樣單據(jù)，能否作為差旅費(fèi)進(jìn)行報銷

答： 你好，這個可以作為發(fā)票做賬的

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

報銷差旅費(fèi)有余款的時候，應(yīng)該怎么填寫收據(jù)

答： 您好 收據(jù)可以寫收到退回多余備用金