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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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實務中費用報銷的流程怎么做
精選回答
費用報銷流程：
1.粘貼原始憑證；
2.填寫并計算報銷單；
3.領導簽字審批；
4.會計審核單據；
5.會計編制憑證；
6.出納現金付款。
費用報銷簽批：
1. 部門經理：證明業(yè)務屬性；
2. 財務部審核：審核發(fā)票、審核金額、審核預算；
3. 財務總監(jiān)：掌握資金流向；
4. 主管副總：同意支出；
5. 總經理：在沒有預算時或金額較大時進行審批。
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推薦問題
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門：根據實際報銷的部分填。 2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據及附件頁數：根據報銷的大家張數填。 4、報銷項目：根據項目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內容名稱。 6、金額：發(fā)票內容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數。 7、科目：可以不填。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐，集體搞活動，那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務往來，這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓進行的用餐活動，那就要和企業(yè)培訓一起做培訓用途使用，摘要就可以寫培訓費。 總之，餐費的摘要看用途應該區(qū)別對待。 答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎 問
費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起，這個要看公司的規(guī)定，稅法和會計上并沒有明確規(guī)定，如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證，則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數據的準確性。 答
費用報銷的發(fā)票有哪些 問
費用報銷的發(fā)票根據實際業(yè)務的不同分為很多種類，比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等，比如業(yè)務招待費，就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等，另外還有辦公費發(fā)票，包括購買的辦公設備、辦公用品、租賃費等。 答
費用報銷單摘要如何填 問
項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等； 摘要寫支出費用的原因，像是到哪出差，購買辦公用品，何時應酬等等的。 報銷項目有：辦公費用、業(yè)務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位些許差別，但大致相同）。 要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用。 答
相似問題在實際過程中費用報銷要怎么做？注意什么？
答： 費用報銷時注意審核票據，審核票據的真假性、審計業(yè)務的真實性、審核數據的真實性。報銷時肯定需要按財務要求將單據粘貼好，讓報銷人簽字、報銷人的部門領導簽字、財務人員審核、財務經理（主管）簽字后方可批準報銷。
走了釘釘oa財務報銷中的流程，拿票回來報銷還用寫紙質費用報銷單么
答： 您好，這個要看企業(yè)規(guī)定，一般情況下是需要寫的，但是不需要簽字流程
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
員工報銷費用的出納操作，怎么流程講解還是付訖員工借款申請的流程？員工報銷費用出納要怎么操作？報銷的賬務處理又怎么操作？
答： 員工報銷費用，肯定前期有員工借支，員工報銷時，沖員工前期借支，對于費用多，出納付報銷與借支的差額給報銷人；如果報銷的金額少，員工將差額的借款還回出納處，將前期借支沖平
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