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知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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發(fā)票先到貨未到怎么做記賬憑證
精選回答
發(fā)票先到貨未到，就需要通過(guò)在途物資科目核算。
發(fā)票先到貨未到的賬務(wù)處理是，
借：在途物資，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)付賬款等科目。
今后貨物到了的時(shí)候賬務(wù)處理是，
借：庫(kù)存商品或原材料，
貸：在途物資。
擴(kuò)展知識(shí)：
推薦問(wèn)題
記賬憑證錯(cuò)誤常用的更正方法 問(wèn)
記賬憑證錯(cuò)誤常用的更正方法， （1）劃線更正法。在填制憑證、登記賬簿過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)文字或數(shù)字記錯(cuò)時(shí)，可采用劃線更正法進(jìn)行更正。即先在錯(cuò)誤的文字?jǐn)?shù)字上劃一紅線，然后在劃線上方填寫(xiě)正確的記錄。在劃線時(shí)，如果是文字錯(cuò)誤，可只劃銷(xiāo)錯(cuò)誤部分；如果是數(shù)字上錯(cuò)誤，應(yīng)將全部數(shù)字劃銷(xiāo)，不得只劃銷(xiāo)錯(cuò)誤數(shù)字。 答
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把已記賬憑證如何取消記賬 問(wèn)
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報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的記賬憑證怎么填寫(xiě) 問(wèn)
1、員工出差時(shí)借款，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：其他應(yīng)收款—XX， 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款。 2、出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)憑證，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 貸：其他應(yīng)收款—XX。 3、如有余款，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：庫(kù)存現(xiàn)金， 貸：其他應(yīng)收款。 答
工資記賬憑證怎么做 問(wèn)
工資的賬務(wù)處理如下： 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保， 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅。 答
相似問(wèn)題采購(gòu)貨物，發(fā)票到了，貨物未到，記賬憑證的摘要怎么寫(xiě)？
答： 貨物未到，需要寫(xiě)出借貸雙方，金額，摘要并且標(biāo)注是貨款未到，以及預(yù)示貨款發(fā)票已到。比如：借：貨款xxxx；貸：應(yīng)付賬款xxxx；摘要：貨款未到發(fā)票已到。
收到供應(yīng)商的貨，未收到發(fā)票，怎么做憑證，收到了發(fā)票怎么做憑證
答： 你好 收到貨 沒(méi)收到發(fā)票的話 先暫估入庫(kù) 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
收到客戶打款來(lái)做憑證怎么做，暫時(shí)未開(kāi)發(fā)票，不是記賬憑證，是銀收憑證
答： 你好 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
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