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外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)分錄

來(lái)源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/09/19 1380人查看
精選回答

外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)分錄


借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，

貸：銀行存款。

月末或是季末根據(jù)利潤(rùn)再計(jì)提：

借：所得稅費(fèi)用，

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。

建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部已經(jīng)向項(xiàng)目所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)，填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2018年版）》第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”。

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