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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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差旅費報銷單填寫方法
精選回答
1、《差旅費報銷單》各項目應(yīng)據(jù)實填寫，必須從此單據(jù)中列出詳細(xì)的行程。此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準(zhǔn)報銷，報銷相關(guān)原始憑證黏貼在后面。
2、如報銷他人補(bǔ)助款項的，必須有該人員確認(rèn)簽名。
3、該報銷單據(jù)必須用黑色簽字筆填寫，不準(zhǔn)有涂改的痕跡。
4、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經(jīng)理在審核的單據(jù)上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期。
5、財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務(wù)部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進(jìn)行審核，并簽署詳細(xì)的審核意見。
6、簽字時須用黑色簽字筆，其他顏色無效。
擴(kuò)展知識：
5. 發(fā)票查詢
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推薦問題
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門：根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù)：根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目：根據(jù)項目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目：可以不填。 答
差旅費報銷單屬于什么憑證 問
職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單，差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證，上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額，出差補(bǔ)助金額根據(jù)單位自定的每天標(biāo)準(zhǔn)乘以出差天數(shù)填寫，出差補(bǔ)助金額不用發(fā)票，根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐，集體搞活動，那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務(wù)往來，這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進(jìn)行的用餐活動，那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用，摘要就可以寫培訓(xùn)費。 總之，餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
費用報銷單摘要如何填 問
項目根據(jù)支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等； 摘要寫支出費用的原因，像是到哪出差，購買辦公用品，何時應(yīng)酬等等的。 報銷項目有：辦公費用、業(yè)務(wù)費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位些許差別，但大致相同）。 要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用。 答
餐費報銷單怎么填 問
根據(jù)餐費費用發(fā)生情況，填寫報銷日期、用途、金額、經(jīng)辦人簽字等內(nèi)容就是了。 答
相似問題老師，在填寫差旅費報銷單時，單位報銷單的依據(jù)是什么？為什么要填制差旅費報銷單，如何填寫差旅費報銷單?
答： 你發(fā)生了費用，要填列相應(yīng)的單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核，才可以啊
差旅費可以填寫費用報銷單嗎還是一定要填寫差旅費報銷單？
答： 是一定要寫差旅費報銷單的，能夠明確是報銷差旅費支出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好，請問差旅費報銷填了差旅費報銷單還用填寫費用報銷單嗎？
答： 你好！如果你有差旅費報銷單就用這個，沒有就用費用報銷單
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