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報(bào)銷單發(fā)票有誤需要核減金額嗎

來源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)務(wù) 2020/08/14 2454人查看
精選回答

報(bào)銷單發(fā)票有誤需要核減金額嗎


費(fèi)用報(bào)銷單或差費(fèi)報(bào)銷單上報(bào)銷人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人均要簽字，分公司當(dāng)?shù)貨]有財(cái)務(wù)的，兼職財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處簽字，部門負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理。報(bào)銷單與發(fā)票不符的是需要核減金額的，不然通過不了審核。

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    1、報(bào)銷部門：根據(jù)實(shí)際報(bào)銷的部分填。 2、日期：按照所報(bào)銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁(yè)數(shù)：根據(jù)報(bào)銷的大家張數(shù)填。 4、報(bào)銷項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計(jì)數(shù)。 7、科目：可以不填。 答

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    職工出差回來報(bào)銷需要填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，差旅費(fèi)報(bào)銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證，上面有出差日期、地點(diǎn)、時(shí)間、金額等欄次。車費(fèi)和住宿費(fèi)根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額，出差補(bǔ)助金額根據(jù)單位自定的每天標(biāo)準(zhǔn)乘以出差天數(shù)填寫，出差補(bǔ)助金額不用發(fā)票，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷單上面的金額即可稅前扣除。 答

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    如果是員工聚餐，集體搞活動(dòng)，那餐費(fèi)就可以寫員工活動(dòng)。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務(wù)往來，這個(gè)摘要寫招待費(fèi)用。 如果此餐費(fèi)是用于員工培訓(xùn)進(jìn)行的用餐活動(dòng)，那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用，摘要就可以寫培訓(xùn)費(fèi)。 總之，餐費(fèi)的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。 答

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    項(xiàng)目根據(jù)支出的項(xiàng)目，填寫差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等； 摘要寫支出費(fèi)用的原因，像是到哪出差，購(gòu)買辦公用品，何時(shí)應(yīng)酬等等的。 報(bào)銷項(xiàng)目有：辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用、通訊費(fèi)、辦公用品等分類（具體的分類每個(gè)單位些許差別，但大致相同）。 要注意的是：每張報(bào)銷單最好只填寫一個(gè)類型的費(fèi)用。 答

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    根據(jù)餐費(fèi)費(fèi)用發(fā)生情況，填寫報(bào)銷日期、用途、金額、經(jīng)辦人簽字等內(nèi)容就是了。 答

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