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老師，您好！我公司查賬，盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)盤虧10萬(wàn)美金，發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)。或是拿貨未登記， 如果用以前年度損益科目日調(diào)整，分錄該怎么做？ 月末損益賬戶是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶？那本月利潤(rùn)將減少10美金？減少的是當(dāng)期利潤(rùn)？
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2019-06-19
演藝公司支付本公司演員工資做什么會(huì)計(jì)科目？
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2019-11-29
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
老師，我司有個(gè)2018年的普票，稅局要求調(diào)整出來，現(xiàn)已確認(rèn)稅款要補(bǔ)交，相關(guān)分錄要調(diào)整，之前會(huì)計(jì)做的借：主營(yíng)業(yè)成本195000，貸：應(yīng)付-山西 195000。現(xiàn)在要沖這筆，借：應(yīng)付 195000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 195000 更正分錄 借：以前年度損益調(diào)整 195000 貸：應(yīng)付 195000 對(duì)嗎？
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2020-05-15
用以前年度損益調(diào)整科目了，需要設(shè)置下設(shè)明細(xì)科目嗎？調(diào)整的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2018-09-26
老師請(qǐng)問我19年暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在20年發(fā)票到了，暫估與發(fā)票一致85萬(wàn)，我沖暫估是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-85萬(wàn)還是借以前年度損益調(diào)整-85萬(wàn)，那樣好點(diǎn)，謝謝老師
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2020-04-15
請(qǐng)問老師，去年多結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，審計(jì)調(diào)整沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:以前年度損益調(diào)整-20000000 貸:庫(kù)存商品-20000000，今年房屋全部出售，審計(jì)沖回的是不是應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-07-11
請(qǐng)問對(duì)于清包工的勞務(wù)公司來說，平時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)入勞務(wù)成本，待確認(rèn)收入開票時(shí)再由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么請(qǐng)問，如果20年7月發(fā)現(xiàn)19年的勞務(wù)成本有誤，同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)到19年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，需要剔除該部分成本，那么19年企稅年報(bào)更正申報(bào)的時(shí)候的更正工資薪金附表及主表中調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣20年賬務(wù)要怎么處理？直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整，還需要調(diào)整計(jì)提工資計(jì)入勞務(wù)成本那筆分錄嗎？
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2020-07-24
做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 我該怎么調(diào)整以前年度的報(bào)表
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2019-12-27
你好，我18年的憑證是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估，怎樣用以前年度損益調(diào)整呢？想調(diào)增利潤(rùn)
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2019-04-13
老師，我們做了一項(xiàng)活動(dòng)，月末我暫估了成本（有舞臺(tái)搭建費(fèi)，表演費(fèi)，租車費(fèi)等），做的分錄是借勞務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款—暫估。月末結(jié)轉(zhuǎn)做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本。2個(gè)月后現(xiàn)在表演費(fèi)的發(fā)票拿來了并付款（只是暫估成本的一部分），我要怎么入賬?。?/span>
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2019-10-30
請(qǐng)問老師，原本是屬于2019年的項(xiàng)目成本，因沒有從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致19年利潤(rùn)不實(shí)，現(xiàn)在我們想在2020年把項(xiàng)目成本從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)掉，是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)，以前年度損益調(diào)整科目是不是月末要截平？具體有哪些分錄，要怎么做呢？
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2020-03-03
一，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，（沖銷售費(fèi)用）2 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料， 然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里么
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2022-02-17
老師，去年購(gòu)買商品是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，那現(xiàn)在因?yàn)樯唐穯栴}退回，要做調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問老師整個(gè)登錄應(yīng)該怎么做？謝謝老師
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2021-08-25
新接的帳，發(fā)現(xiàn)2018年年報(bào)利潤(rùn)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”比帳上少10萬(wàn)，原因不詳；2020年補(bǔ)做了一筆憑證，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—10萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)。 借：以前年度損益調(diào)整—10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配10萬(wàn)。21年審計(jì)說這筆分錄不對(duì)，請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣改？
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2021-05-08
農(nóng)業(yè)公司18年一筆自產(chǎn)的小米用作福利費(fèi)，本改貸記庫(kù)存商品，腦袋一熱記到了營(yíng)業(yè)收入下，還結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問在19年用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄？
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2019-12-24
借，工程施工-25800貸，其他應(yīng)收賬款-25800借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-25800貸，工程施工怎么樣用以前年度損益調(diào)整
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2023-05-22
去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本能否在今年直接沖回呢？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸庫(kù)存商品-紅字。還是需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整呢？
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2020-04-24
是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，去年的，這月用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了。所得稅匯算還沒做的。這個(gè)影響匯算嗎
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2017-03-07
電費(fèi)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，調(diào)整以前年度損益調(diào)整，怎么做分錄
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2022-04-15