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請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費用～工資這一塊還能加計扣除嗎？
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2020-03-18
免征企業(yè)所得稅企業(yè)匯算清繳不合法憑證如何處理需用調(diào)增嗎
1/828
2018-06-22
企業(yè)所得稅扣除管理辦法解讀
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2023-02-20
籌建期的費用全部都入管理費用-開辦費嗎，那么所得稅匯算清繳的時候是否調(diào)增
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2017-05-04
老師，新公司籌備期的招待費做帳是做到管理費用_開辦費還是招待費??？我看所得稅匯算清繳規(guī)定是說招待費的60%可以入開辦費，其他的不能扣除
1/770
2019-10-11
去年管理費用記多了，今年進項調(diào)整，會影響到去年所得稅的金額嗎 所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了，現(xiàn)在還可以改嗎
1/525
2022-05-20
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應該怎么填呢 所得稅匯算清繳已經(jīng)提交了
1/853
2022-05-23
請問一下 所得稅匯算清繳 管理費用里面的社保公積金 是在表A104000里面的 保險費嗎？還是各項稅費
1/227
2023-03-20
是手工帳的，發(fā)生的福利費是直接計入到管理費用―福利費的，這樣可以嗎？對所得稅匯算清繳有沒有什么影響？
1/526
2017-03-14
那如果年終想多計一定費用，把年終獎金先計提在費用里，這樣是否可以？所得稅匯算清繳還要調(diào)整出來的嗎？ 比如：借管理費用 ，貸：應付職工薪資
2/913
2016-12-27
老師，管理費用中辦公費中有一筆1500元，沒有發(fā)票的賬務，所得稅匯算清繳表中，應該填在哪？
1/741
2020-04-15
老師，比如過路費的發(fā)票不是以公司排頭開的，我們計入管理費用辦公費里，第二年要做所得稅匯算清繳。
3/914
2019-04-14
老師，問問，所得稅匯算清繳，我之前入的管理費用-報損報溢應該填在哪里？
2/70
2024-03-26
員工生病了，公司出了10000元慰問金，入賬時作為管理費用-福利費了，這筆錢也要交個稅嗎？還有這10000可以作為費用抵扣嗎，19年所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎
2/1268
2020-03-19
我們公司在收到收入之前都是正常記錄的費用，沒有記到管理費用開辦費，所得稅匯算清繳時需要調(diào)整？還是怎么弄
7/1187
2019-04-23
請問老師，我們單位有點偏遠，安裝不了寬帶，單位用個人的名義辦了張電話卡，安了無線的網(wǎng)。那么這張卡的通訊費發(fā)票是個人的名頭。走管理費用—辦公費可以嗎。所得稅匯算清繳可以扣除嗎
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2018-12-24
管理費用中有無票支出的，所得稅匯算清繳的時候如何調(diào)整呢？ 損益會增加 對嗎？
1/2552
2019-12-20
00 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構(gòu)的應納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
老師，我有20萬的管理費用沒票，在填寫所得稅匯算清繳時，我直接在管理費用中減去后再填還是按照帳上填，在營業(yè)利潤中減去呢
1/797
2020-05-21