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老師，我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票，稅金太高了，如果我委托我們另外個(gè)小規(guī)模公司代處理這筆訂單，就只用開(kāi)3%的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票就我們公司收著，開(kāi)票就另外家開(kāi)出去，這樣會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不。兩家公司法人都是同一個(gè)人
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2019-05-31
某公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅稅率為 25%，能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)。如果發(fā)生虧損，預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額來(lái)利用該可抵扣的虧損。假定在相關(guān)業(yè)務(wù)中不存在永久性差異，此前沒(méi)有產(chǎn)生過(guò)智時(shí)性差異（時(shí)間性差異)。各 年相關(guān)資料如下第一年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-100 第二年會(huì)計(jì)利潤(rùn)50 壞賬準(zhǔn)備50 進(jìn)行賬務(wù)處理
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2024-05-24
丙企業(yè)購(gòu)入虹橋公司 1 月1日發(fā)行的 5年期債券作為持有至到期的“債券投資”入賬。該傳券面值 10萬(wàn)元，購(gòu)價(jià) 12 萬(wàn)元，票面利率 10%，實(shí)際利率5.38%。每年7月1日和1月1日付息。要求計(jì)算兩企業(yè)： 1. 1 月1日購(gòu)入債券記入“債券投資”賬戶的金額， 2. ?當(dāng)年7月1日獲取的“投資收益” 3. ?當(dāng)年債權(quán)投資收益率（所得稅率 25%精確到0.01%)
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2023-11-11
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按計(jì)劃成本核算,計(jì)劃價(jià)為290元/千克。該企業(yè)12月 5日,購(gòu)入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅稅額為39000元,已取得增值稅專 發(fā)票。材料已入庫(kù)。請(qǐng)?zhí)羁?A材料入庫(kù)后應(yīng)計(jì)入【1】科目(僅寫出A材料的一級(jí)科目);計(jì)入該科目的金額是【2】
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2022-06-07
務(wù)如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價(jià)款290萬(wàn)元，另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元，委托方提供的原村料成本80萬(wàn)元，甲公司無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料，分析回答下列問(wèn)題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
假設(shè)你們正在經(jīng)營(yíng)以下這家公司：一般納稅人，小微企業(yè)，從事咨詢服務(wù)，股東甲持股 80%，股東乙持股20%。公司員工40人，人均工資5000元/月，2022全年12個(gè)月經(jīng)營(yíng)收入為480萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本60萬(wàn)元，日常運(yùn)營(yíng)成本20萬(wàn)元。請(qǐng)就公司2022年的經(jīng)營(yíng)狀況，計(jì)算公司當(dāng)年所需繳納的稅種、稅額（結(jié)合優(yōu)惠政策），以及甲乙股東的分紅收益;
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2023-06-27
你好，我在餐飲公司承包的大學(xué)食堂里承包了個(gè)檔口，我們所有的收入都進(jìn)入到餐飲公司賬戶里，每月在到餐飲公司結(jié)算我們的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)我們要拿回我們的利潤(rùn)需要我們給餐飲公司開(kāi)增值稅發(fā)票嗎？還有，我們進(jìn)駐檔口是需要押金的，押金是在我利潤(rùn)里扣除，請(qǐng)問(wèn)我們被扣除的押金還需要繳納2%的稅嗎？謝謝
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2024-03-17
2020年3月自行建造設(shè)備一臺(tái)，購(gòu)入工程用物資1000萬(wàn)元，增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設(shè)。同時(shí)設(shè)備建造過(guò)程中領(lǐng)用庫(kù)房原材料一批，實(shí)際成本200萬(wàn)元，購(gòu)入原材料時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元。領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本300萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格350萬(wàn)元，增值稅率13%。應(yīng)該支付本單位工程技術(shù)人員工資200萬(wàn)元。fl
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2023-03-03
某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)一年前取得的專利 權(quán) 雙方協(xié)議價(jià)為200000元， 在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費(fèi)4000元. 款項(xiàng)已通過(guò)銀 行存款支付。已知該專利權(quán)取得時(shí)的成本為 250000元， 有效期限為5年 已計(jì)提攤銷 60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過(guò)程中取得200000 元的收入，發(fā)生4000元的費(fèi)用。將轉(zhuǎn)讓價(jià)款 扣除相關(guān)稅費(fèi)后得到196000元的凈收入上繳 國(guó)庫(kù)。
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2022-07-01
星雄公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率 18% 2020 年8 月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 從眾誠(chéng)公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得眾誠(chéng)公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款 2000000 元，增值稅稅額260000 元。 合同約定運(yùn)輸費(fèi)由該公司負(fù)責(zé)，取得了運(yùn)輸公司開(kāi)具 的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi) 50000 元． （2）從希望公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件，由于希望公司為小規(guī)模納稅人，取得希望公司開(kāi) 具的增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)款為 103000 元 (3）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證 上注明收購(gòu)貨款是500000元。 委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸，取得了運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)20000元。購(gòu)進(jìn)的 農(nóng)副產(chǎn)品加工后銷售，可以按 10%的稅率抵扣增值稅。 試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，
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2022-04-14
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬(wàn)元（不含稅）。針對(duì)合同內(nèi)容，稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對(duì)方在10天內(nèi)付款，將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣（計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi)）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí)，在合同中約定，購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元（含稅）的違約金。（開(kāi)票時(shí)，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元，不考慮附加稅，以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-01
里公司和乙公司均為增值稅一般的稅人，發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的科好，3122021年1月，甲公司自行建道一稱辦公樓。以(銀行存款購(gòu)入為工程進(jìn)魚(yú)的各種物資 10000 000 元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 1300 000 元，全部用子工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批，入賬成本為 200,000 元，相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額溝26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為-500.000 元。應(yīng)計(jì)工程人員工登 1000 000 元。交付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi) 300 000 元，增值稅稅額27 000 元。2021年11 月，工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)可使用20年，預(yù)計(jì)凈殘值為 600,000兀。 <2）2021 年7月，己公司計(jì)提生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備折日費(fèi) 500 000 元，車間廠房折舊費(fèi) 390 000 元，銷售部門國(guó)定資產(chǎn)折1日費(fèi) 600000 元，行政管理部門固定資產(chǎn)折1日費(fèi)400 000元。
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2023-11-13
（1）銷售甲產(chǎn)品一批，貨款計(jì)100 000 元增值稅13000元。 款已收存銀行。 (2）銷售給遠(yuǎn)東公司甲產(chǎn)品一批，發(fā)票反映貨款 160 000 元，增值稅 20 800 元。用庫(kù)存現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi) 1 744 元（其中增值稅 144 元），產(chǎn)品已發(fā)出，并向銀行辦理了托收手續(xù)?？铐?xiàng)全部尚末收到。 (3）銷售給南方公司甲產(chǎn)品一批，發(fā)票反映貨款 120000 元，增值稅額為15 600元，產(chǎn)品已發(fā)出，收到南方公司開(kāi)出的期限為 90 天、面值為 135 600 元的商業(yè)承兌匯票一張。 （4）匯總并結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售出去的甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，共計(jì) 140 000 元 (5）以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的搬運(yùn)和裝卸費(fèi)共計(jì)2180元（其中增值稅 180元） (6）以銀行存款支付市電視臺(tái)廣告費(fèi)4240元（其中增值稅 240 元） （7）銷售 B材料 300 公斤，單價(jià)125 元，總計(jì) 37500元，增值稅 4 875 元，蓺項(xiàng)全部 200 元，增值稅稅真的 收到存人銀行。 (8）上述銷售的 300 公斤 B材料，其成本為：?jiǎn)蝺r(jià)60元，總計(jì)18 000元。結(jié)轉(zhuǎn)其成本
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2023-11-21
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬(wàn)元（不含稅）。針對(duì)合同內(nèi)容，稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對(duì)方在10天內(nèi)付款，將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣（計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi)）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí)，在合同中約定，購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元（含稅）的違約金。（開(kāi)票時(shí)，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元，不考慮附加稅，以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-02
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
假如我司與甲方即發(fā)包方簽定合作協(xié)議全部貨物與我司合作，然后我司與另外貨運(yùn)公司合作，比如1公斤的貨物我司只收1角錢，其他的貨款貨運(yùn)公司收，然后甲方分別跟我方與運(yùn)貨公司簽定合同，那我司只收1公斤1角的款項(xiàng)，這就是我司的經(jīng)營(yíng)模式 我司屬什么行業(yè)，稅種方面如何？貨運(yùn)代理做物流公司但只收代理費(fèi)這行業(yè)的
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2017-09-02
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-11-09
lucy公司為符合條件的小型微利企業(yè)，2023年應(yīng)納稅所得額為240萬(wàn)元，己知2023年1月1日-2023年12月31 日小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)人應(yīng)納稅所得額，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率20%。計(jì)算企業(yè)所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。（與出計(jì)算過(guò)程、 結(jié)果
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2023-06-17
老師，我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，這時(shí)的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 可是還有個(gè)問(wèn)題就是怎么才能協(xié)調(diào)好那個(gè)扣電費(fèi)是當(dāng)月，但是員工水電費(fèi)是在工資里面，得到下月才能扣，這樣完整的分錄該如何寫呢？
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2019-10-19