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公司8月售出貨物960元，票已開(kāi)，由于產(chǎn)品問(wèn)題，客戶要退貨，但是客戶貨有用了一點(diǎn)，退了一部分貨，實(shí)際應(yīng)該要退他800元，但是客戶為了方便，要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分（800/1.17），這樣就不用開(kāi)負(fù)票，賬務(wù)也不要處理了，請(qǐng)問(wèn)這樣的方法行得通嗎？
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2017-10-27
2、某電器商場(chǎng)為增值稅一般納納稅人，2021年4月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù)：(1)購(gòu)入空調(diào)300臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬(wàn)元、12.48萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元，承運(yùn)單位開(kāi)具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元，增值稅0.09萬(wàn)元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-21
一般納稅人，當(dāng)月無(wú)進(jìn)項(xiàng)，前期無(wú)留抵。當(dāng)月，一般計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)（假定為-1萬(wàn)）；簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅額為正（假定為1.5萬(wàn)）。納稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)？增值稅附稅怎樣計(jì)算（計(jì)算基數(shù)的增值稅，是以0.5萬(wàn)為基礎(chǔ)，還是以1.5萬(wàn)為基礎(chǔ)，或者其他）？
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2018-03-10
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年1月對(duì)外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，零售額共計(jì)為113萬(wàn)元，雙方合同約定本月支付50%，下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅（）萬(wàn)元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%，定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，可以選 個(gè)或一個(gè)以上）問(wèn)題：根據(jù)上述資料，昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是：
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2022-06-02
山東?；咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設(shè)備的入賬價(jià)值為 （ 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬(wàn)元，其中債券面值2000萬(wàn)元，溢價(jià)為2200萬(wàn)元，票面利率 10%，等資費(fèi)率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬(wàn)元，股利率8%，籌資費(fèi)率3%；發(fā)行普通股 2000萬(wàn)元，籌資費(fèi)率5%，預(yù)計(jì)第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計(jì)算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
異地購(gòu)貨異地銷售，接手了一個(gè)商貿(mào)有限公司，經(jīng)營(yíng)原木，但是老板從港口購(gòu)入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙?duì)外銷售的，這個(gè)業(yè)務(wù)不合理之處您能說(shuō)一下嗎？會(huì)計(jì)新人謝謝稅務(wù)局說(shuō)老板的貨物從山東港口沒(méi)拉回甘肅是不合法的，不明白問(wèn)題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒(méi)有物流票，老板從山東購(gòu)?fù)曦洠幸徊糠种苯訌纳綎|當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開(kāi)戶地經(jīng)營(yíng)地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
2、ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所首次按受委托，承辦V公司 2011年度財(cái) 務(wù)報(bào)表車計(jì)業(yè)務(wù)，并于2011年底與V公司簽訂車計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)。 假定存在以下情況：? (1）注開(kāi)會(huì)計(jì)師劉海長(zhǎng)期為 V公司代理記賬和代編財(cái)務(wù)報(bào)表。 (2）注開(kāi)會(huì)計(jì)師劉海委子的弟弟擔(dān)任V 公司的董事。 (5）公司表示，如果 ABC 會(huì)計(jì)師事務(wù) 所不同意對(duì)某項(xiàng)交易的 會(huì)計(jì)處理，則不再委托其承辦擬議中的非鑒證業(yè)務(wù)。 要求：請(qǐng)就上達(dá)5種情況判斷是否對(duì)職業(yè)道德原則中的獨(dú)立性產(chǎn) 生不利彩響，屆于何種類型，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2021-11-18
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
老師，我們公司有個(gè)員工，在別處也有工資薪金，因?yàn)樵谖覀児緵](méi)有5000元，沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅，其他公司也沒(méi)有預(yù)繳過(guò)個(gè)稅，全年共計(jì)收入100000元，從來(lái)沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳，登錄進(jìn)去頁(yè)面，顯示要補(bǔ)稅金額，如果直接選擇未到12萬(wàn)那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2021-01-08
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上，作為獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金，計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。（備注：應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元，稅率為3%；應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 （7961.95-113.89）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元（含稅）。借：應(yīng)收賬款55500 貸：商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅，說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn)，交25%的企業(yè)所得稅，教20的個(gè)人所得稅，不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有企業(yè)所得稅，核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下，外加1%的增值稅，要交的稅少的很多，這樣說(shuō)對(duì)嗎？
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2020-07-29
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，支付價(jià)款3000萬(wàn)元，增值稅180 萬(wàn)，款項(xiàng)已支付，該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。（單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元，編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02