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老師，我在一家公司上班，每個月交個稅，干了4個月后，公司又成立一家新公司，我就去新公司上班，在新公司交個稅，我現(xiàn)在做個稅匯算清繳，選了一家公司清算，稅都退了，但是那另一家還顯示我沒有清算呢？怎么辦呢？
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2020-06-23
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出，這種情況會計怎么分錄？
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2023-03-16
老師，我們是小規(guī)模建筑業(yè)，有跨區(qū)域工程，如果在當?shù)剞k理預(yù)繳時，比如我們預(yù)繳了20萬對應(yīng)的增值稅，而我們整個季度總額不超30萬，普票不是免征增值稅嗎？那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理？謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批，收取全部價款為131200元，稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票，當月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元，則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價210元 /條、平均價200，均為不含稅價格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價210元/條算
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2022-05-15
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本，借銀行存款400萬，貸實收資本400萬，然后又做了個借：其他應(yīng)應(yīng)款－－xx老板400萬，貸：銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理？并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，我現(xiàn)在在的公司有點亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個賬??？
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2020-04-23
某企業(yè)月未盤點時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉爛，使賬面成本減少 45000元（原購入價格為50000元，抵扣進項稅 5000元） 。 此外，因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價值 18000 TT （原購入價格為20000元，抵扣進項稅 2000元）分錄咋寫
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2022-11-27
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期，無法判斷稅款所屬期起，請在單位信息里手動點擊更新獲取， 但是點了單位信息，征收方式是空的，點擊更新，提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作？
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2020-01-06
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”，請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司，請也提供其最新的審計財務(wù)報表。 老師您好，我司美國公司，目前三個股東，我司占股51%，錢是用另外一個公司帳戶轉(zhuǎn)出，不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請問這個股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關(guān)文件憑證指哪些？
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2019-09-04
某酒廠為增值稅一般納稅人，2020年10月份銷售散裝白酒160噸，收入（含增值稅）130萬元；當月另外向銷售商收取散裝酒容器和包裝物押金1.13萬元，單獨記賬。 請計算當月該酒廠應(yīng)繳消費稅額。白酒消費稅稅率20%加上0.5元/500克。
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2023-02-26
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
甲商場為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元，銷售設(shè)計服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知，銷售貨物增值稅稅率為13%，銷售設(shè)計服務(wù)增佳稅稅率為6%。計算甲商場當月增值稅銷項稅額
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2023-03-20
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營業(yè)務(wù)收入85000元 主營業(yè)務(wù)成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務(wù)費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤，利潤總額，以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。 （2）提供會議服務(wù)，取得合增值稅銷售額358704元。 （3）購進一處房產(chǎn)用作辦公場所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 （4）上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進項 稅額已申報抵扣。 已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 （4）計算甲酒店當月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少，我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬 元、增值稅13萬元。現(xiàn)材料已驗收人庫。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 萬元、增值稅26萬元，尚未驗收入庫。7月3日 該材料運抵A公司，己驗收人庫。 要求：根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-06-08
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅 項目和免稅項目。2020年12月應(yīng)稅項目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項目取得銷售 額1000萬元當月購進用于應(yīng)稅項目的材料支 付價款700萬元購進用于免稅項目的材料支付 價款400萬元當月購進應(yīng)稅項目和免稅項目共 用的自來水支付進項稅額0.6萬元、購進共用 的電力支付價款8萬元上述進項稅額無法在應(yīng) 稅項目和免稅項目之間準確劃分當月購進項目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當月申報抵扣。當 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
試題 單項選擇題 （本類題共23小題，每小題2分，共46分。每小題各選答案中，只有一個符合題京的正確答案 多選、錯選、不選均不得分。） 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售貨物取得收入2 000萬元，出租一臺生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬元，取得國債利息收入25萬元，企業(yè) 當年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費165萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費96萬元，已知廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不超過當年銷售（營業(yè)） 收入15%的 部分，準予扣除。該企業(yè)在計算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，準予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的金額是〔） O A.165萬元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
練〕某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (山)取得產(chǎn)品銷售收入4 000萬元。 （②)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元);管理費用480 萬元(其中,業(yè)務(wù)招待費25萬元);財務(wù)費用60萬元。 （4)稅金及附加40萬元。 (⑤)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團 體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收沸納金6萬元)。 （⑥計入成本，費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng) 費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。 計算該企業(yè)2020年度實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-11-02