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2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi)，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2023-03-16
老師，我們是小規(guī)模建筑業(yè)，有跨區(qū)域工程，如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí)，比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅，而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn)，普票不是免征增值稅嗎？那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理？謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批，收取全部?jī)r(jià)款為131200元，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票，當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元，則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200，均為不含稅價(jià)格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費(fèi)稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
老師請(qǐng)問(wèn)以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本，借銀行存款400萬(wàn)，貸實(shí)收資本400萬(wàn)，然后又做了個(gè)借：其他應(yīng)應(yīng)款－－xx老板400萬(wàn)，貸：銀行存款400萬(wàn)。銀行流水根本沒(méi)有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理？并且還交了400萬(wàn)的印花稅
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2018-12-25
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開(kāi)業(yè)設(shè)立日期，無(wú)法判斷稅款所屬期起，請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取， 但是點(diǎn)了單位信息，征收方式是空的，點(diǎn)擊更新，提示說(shuō) 沒(méi)有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作？
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2020-01-06
老師，我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂，電商公司，很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶，他們?cè)偃コ渲?，充值的這些店鋪都是沒(méi)有票來(lái)的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒(méi)有票來(lái)的，我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬?。?/span>
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2020-04-23
某企業(yè)月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少 45000元（原購(gòu)入價(jià)格為50000元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元） 。 此外，因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT （原購(gòu)入價(jià)格為20000元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元）分錄咋寫(xiě)
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2022-11-27
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額，但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額，成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額，但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào)：全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額，應(yīng)怎樣記外賬了？
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票，降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎？擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票，但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確，其次早交了稅錢(qián)了，您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次，另外若第1個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)，第2個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn)，第3個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)，該怎么填增稅申報(bào)表呢，你們講的只是沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的申報(bào)方法，若連續(xù)3月超過(guò)9萬(wàn)又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬，問(wèn)題：假設(shè)2月28日，基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi)，但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者：借銀行存款，貸預(yù)收賬款-xx，后者借預(yù)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是做到三月份，還是做到2月份的賬里？
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做？
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣(mài)給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少？ 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金，無(wú)銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%，按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種，對(duì)嗎？
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2019-04-20
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元，鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%，7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄，請(qǐng)問(wèn)廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿(mào)公司，2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬(wàn)。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫(xiě)留抵稅，不明白為什么？向老師請(qǐng)教，我該怎么辦？
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2019-02-10
7月認(rèn)證了9張發(fā)票，沒(méi)有銷售，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯(cuò)了？
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2019-08-07
我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題，我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了，可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤，工廠也給我開(kāi)紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi)，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2022-03-27