香菇?jīng)? 追問

2019-08-07 14:17

主表零數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-08-07 14:20

你之前是手動(dòng)填寫的嗎
看下主表進(jìn)項(xiàng)是綠色的嗎或者白色的

香菇?jīng)? 追問

2019-08-07 14:22

附表二數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶的

郭老師 解答

2019-08-07 14:23

附表二保存了嗎
你這個(gè)手動(dòng)填寫不了，灰色的
你問下稅務(wù)局是不是系統(tǒng)有問題

香菇?jīng)? 追問

2019-08-07 14:30

我都是了幾遍了，都是帶出的主表沒有數(shù)據(jù)。老師，我7月認(rèn)證了發(fā)票，7月沒有銷售，那么認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以留抵是吧，那我在填申報(bào)表是不是附表一直接零數(shù)據(jù)保存，然后附表二像我發(fā)給您看的那樣，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)，我就直接保存就好？附表三提示非營改增不用填，附表四沒有不需要抵扣金稅盤稅費(fèi)也就直接零數(shù)據(jù)保存吧？然后其他申報(bào)表也是直接保存，到主表是根據(jù)后面幾個(gè)表生成的，沒有銷售，那么會(huì)在哪幾行有數(shù)據(jù)呢？我只知道第20行留抵稅額要有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-08-07 14:36

可以留抵
但是你這樣不要提交，主表沒有留抵
報(bào)表錯(cuò)誤

香菇?jīng)? 追問

2019-08-07 14:43

老師，認(rèn)證發(fā)票要注意什么嗎？我主表沒數(shù)據(jù)，我問朋友，她說可能認(rèn)證是選錯(cuò)會(huì)不能留抵，但是我也不知道我有選什么會(huì)選錯(cuò)，我看所屬期顯示7月

郭老師 解答

2019-08-07 14:45

錯(cuò)選了附表二的數(shù)據(jù)咋回事

香菇?jīng)? 追問

2019-08-07 14:57

那就是認(rèn)證這塊沒有問題嗎

郭老師 解答

2019-08-07 15:09

是的，沒有問題的