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老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項(xiàng)發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
老師,你好,想問個(gè)問題,公司9月份開銷項(xiàng)專票11%60多萬的,進(jìn)項(xiàng)專票17%只有十萬不到,請問這個(gè)月要交多少稅,能有什么辦法少交稅?另外還有能不能這個(gè)月用進(jìn)項(xiàng)專票抵扣少交稅 進(jìn)項(xiàng)是材料,銷售是施工
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2016-10-18
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià) 格 (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價(jià)值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元,取得罰款收入100萬元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元,成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元,銷 售費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元,印花稅 10萬元,水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元,投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤「填空1] (2)求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤「填空31 (4)編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤有5萬,但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個(gè)稅,也沒有收入,每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯(cuò)退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開了5萬,第2個(gè)月開了1萬,第3個(gè)月開了5萬,該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26