dou 追問

2019-10-18 20:48

那我需要設(shè)個二級科目嗎？

dou 追問

2019-10-18 21:06

那這樣就是這樣做分錄對嗎？
借:應(yīng)付工資
貸: 其他應(yīng)收款-社保
      應(yīng)交稅費-個稅
      其他應(yīng)收款-代扣水電費
      銀行存款
老師，我是不是還得再同時做一張沖掉代扣水電費的分錄呢？

小云老師 解答

2019-10-19 00:54

是的，就這樣做，正常之前你交水電費就已經(jīng)做過借其他應(yīng)收款了

dou 追問

2019-10-19 06:26

那公司水電費扣款的時候是這樣做嗎？
借：應(yīng)付賬款
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

小云老師 解答

2019-10-19 09:00

應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款，其他沒錯

dou 追問

2019-10-19 09:02

因為我們公司以前關(guān)于電費掛的科目一直都是應(yīng)付賬款的，這需要修改的嗎？

小云老師 解答

2019-10-19 12:00

按準(zhǔn)則是用其他應(yīng)收款才對的