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服務行業(yè) 營改增后，公司15年成立，16年12月開出一張6％的發(fā)票，今天網(wǎng)上申報增值稅，系統(tǒng)說是免稅項目，這是咋回事，那網(wǎng)上申報不了，老提示這個6％的是免稅項目，這是為什么呢？
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2017-01-15
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務發(fā)生，想問下，零申報，應該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零?。窟@個月是不是應該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 （50000*2%）+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
長城建筑有限公司長套，33題分錄，借，工程施工合同成本幸福家園一期措施費94339.62借，應交稅費待認證進項稅簡易計稅項目5660.38貨，銀行存款100000，在實際工作中，認證過后，再記帳，行嗎
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2019-12-05
老師，我們是安保公司，安保工資記主營業(yè)務成本，那用現(xiàn)金單獨發(fā)放的午餐補貼，是記入主營業(yè)務成本還是管理費用??？我有并入工資交個稅，那二級科目是記工資還是福利費??？謝謝
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2020-06-28
掛靠別人公司一般納稅人道路工程，被叫按工程總金額提供成本票95%，進項票6%，交增值稅3%，企業(yè)所得共2%，附加按應交增值稅支付，另管理費按工程總價1.5%付，這樣合理嗎，請老師指導。
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2022-01-24
三、甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事各類化妝品的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務。2021 年9月有關經(jīng)營情況如下： 《進口一批高檔香水，海關核定的關稅完稅價格為 425000 元。 ?2銷售自產(chǎn)? 型高檔美容類化收品，取得含增值稅價款 960500 元，同時收取包裝費 28815 元。 ?2） 受托為乙公司加工 了 型高檔修飾類化妝品，乙公司提供原材料成本 85000 元，甲化妝品公司收職含增值稅加工費 34578 元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價格。 （）將自產(chǎn) 『 型高檔護膚類化收品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工。 已知：關稅稅率為 6 ，消費稅稅率為 15%，增值稅稅率為 13%5。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2023-04-24
齊魯公司發(fā)出A材料一批，委托紅星公司加工成鑄一批，件。9月5日，發(fā)出A材科 2000千克每千克實際成本62元。以銀行存款支付運雜費283.4元(其中增值稅稅額 23.4元)。9月30日加工完畢的鑄件500件運回驗收入庫，加工費每件30元，共 15000元，應交增值稅1950元，遠雜費457.8元(其中增值稅稅額37.8元)，鑄件收回。
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2022-09-15
老師，我們公司有個員工，在別處也有工資薪金，因為在我們公司沒有5000元，沒有交過個稅，其他公司也沒有預繳過個稅，全年共計收入100000元，從來沒有預繳過，是否需要做個人所得稅匯算清繳，登錄進去頁面，顯示要補稅金額，如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
老師，請問20年12月新注冊的個體工商戶在12月開票9萬，增值稅和附征免了，個人所得稅按什么標準交？2021年月度開票十萬以內(nèi)季度三十萬以內(nèi)是否享受增值稅和附征減免的政策？
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2020-12-14
第二季度報所得稅，利潤總額少減一項第一度的管理費1500元，第二季已繳所得稅。第三季度計提所得稅還是沒有加上第一季的管理費，且財務報表已申報成功。所得稅三季度怎么弄??？
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2019-10-17
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點企業(yè)，因涉及消費稅重復征稅，準備重新注冊一家不是一般納稅人試點企業(yè)的公司，請問辦理稅務登記時是選小規(guī)模還是一般納稅人？
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2020-01-10
進項專用發(fā)票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如 借管理費用 未稅價 貸 庫存現(xiàn)金未稅價 抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
一家艾灸商貿(mào)公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務，去年11月份給了我一張8萬多的進貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報稅，這樣下去我覺得有風險，請老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當，謝謝，
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導致我們票開的還是是原來抬頭，對方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對方換了財務，要求全部開紅沖，對方開了紅字申請，和我們說，如果不開票給她們需要補她們稅點，我沒弄明白，這個我們沒開正負票，不是不產(chǎn)生稅點的嗎？
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2023-03-24
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了，水利工程設施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
東升公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下： 1、5日，向乙公司購入A材料1000公斤，每公斤10元，發(fā)票及帳單已收到，增值稅進項稅額1600元，運雜費2000元。 ，款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。（此分錄題3分） 2、8日，上述購入的A材料己運到，入庫時，發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤，屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 （此分錄題3分） 3、10日，購人需要安裝的設備 -臺 設備價款20000元，增值稅進項稅額3200元，另外支付運輸費400元，包裝費800元，安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設備安裝完畢交付使用。分別做出購入設備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 （此分錄題3分） 4、 15日，償還今巴到期的，向銀行借入期限為3個月的借款100000元，年利率為6%。己按月在每個月末預提利息，現(xiàn)到期一次還本付 息。 （此分錄題3分）
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2022-10-02