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（一）目的：練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
3.右新汽車(chē)進(jìn)口公司為增值稅一般納稅人，2020年8月從國(guó)外進(jìn)口豪華小汽車(chē)10臺(tái)，每臺(tái)的CIF價(jià)是90萬(wàn)元，進(jìn)口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了9臺(tái)， 每臺(tái)的含稅銷(xiāo)售價(jià)格是226萬(wàn)，價(jià)款己收，剩下的一輛留給了蔬事長(zhǎng)自己開(kāi)。己知超豪華小汽車(chē)的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為12%，零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為10%。請(qǐng)問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)該公司9月份應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅是名少？如果零售環(huán)節(jié)的車(chē)輛購(gòu)置稅是10%，請(qǐng)問(wèn)每輛車(chē)到消貴者手中時(shí)最終交了多少稅款？
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2023-04-23
我們是基本會(huì)，請(qǐng)了個(gè)人搬運(yùn)貨物，我們自己以基金會(huì)名去稅局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票500元，發(fā)票產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅的抬頭是個(gè)人的，我們基金會(huì)可以報(bào)銷(xiāo)這筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
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2019-04-30
我們購(gòu)買(mǎi)了一家律師事務(wù)所，實(shí)收資本是三十萬(wàn)，實(shí)際上銀行存款是零，其他應(yīng)收賬款有十七萬(wàn)，應(yīng)繳稅金是負(fù)數(shù)八萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)三萬(wàn)七千元，請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么調(diào)帳？還有實(shí)收資本怎么辦？
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得地稅查賬征收，我按銷(xiāo)售收入x0·5%申報(bào)個(gè)人所得稅，地稅人員說(shuō)不用建賬，但是國(guó)稅申報(bào)又有季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，還要不要建賬啦？糾結(jié)，將來(lái)如果公司注銷(xiāo)要不要查賬?
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2018-05-24
A公司向B公司采購(gòu)原材料一批。 A 公司收到B公司專(zhuān)用發(fā)票．不含稅金額200,000 元。進(jìn)項(xiàng)稅額36000元。A公司向B公司支付一張 銀行承兌匯票，共計(jì)236,000元。請(qǐng)你寫(xiě)出A公司 的會(huì)計(jì)分錄和B公司的會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-15
我們單位是個(gè)屬于政府下屬的投資公司，所做的業(yè)務(wù)是承攬政府基本建設(shè)投資，我們賣(mài)了個(gè)塊地，交了契稅和印花稅，交了稅的費(fèi)用是在項(xiàng)目承擔(dān)還是在營(yíng)業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)？我們賣(mài)土地沒(méi)做收入
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2020-07-01
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，2014年的工程，經(jīng)過(guò)起訴，執(zhí)行，就昨天才執(zhí)行到位，法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上，我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%，另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎？
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2019-09-26
1.中國(guó)居民王某2020年1月取得以下收人。 ①到期國(guó)債利息收人999元。 ②股票裝辻所得10 000元。 ③妁福利彩票支出1000元，取得-一次性中笑收人20 000兀。 ④特沚-套自有住房.取得裝辻收入300萬(wàn)元，夜套住房胸夾價(jià)格カ200萬(wàn)元，妁箱述合理費(fèi)用共竍2萬(wàn)元，亥套住房鈎夾肘同カ2018年2月。 要求.根據(jù)上沐咨料廾算干某2020年1月立徼納的個(gè)人所得稅稅額。
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2023-11-07
價(jià)稅分離法做賬，2月銀行收到的錢(qián)，發(fā)票是3月開(kāi)的，這個(gè)增值稅本來(lái)是做到2月份的，現(xiàn)在是做到3月份嗎？ 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，2月收到的這筆錢(qián)就不顯示增值稅，計(jì)入到3月中吧？
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2019-03-01
老師你好，這疫情期間小規(guī)模納稅人，稅點(diǎn)不是降到百分之一了嘛，公司1月～3月這個(gè)季度里面，開(kāi)的有稅率百分之三的普票，還有百分之一稅率的普票，報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表又沒(méi)法分開(kāi)填？怎么填呢？
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，2014年的工程，經(jīng)過(guò)起訴，執(zhí)行，就昨天才執(zhí)行到位，法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上，我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%，另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎？
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2019-09-26
這個(gè)月我開(kāi)了一張錯(cuò)誤發(fā)票，客戶認(rèn)證了，我又在開(kāi)票軟件作廢了，現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來(lái)，對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢？我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方，對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理，不知道該怎么辦了，
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2018-12-29
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料，以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的消費(fèi)品，甲公司要賣(mài)出去，他要掙錢(qián)的話，就算是收回后的委托商品直接對(duì)外賣(mài)也肯定是高于受托方的價(jià)格呀？這道題能不能舉個(gè)例子。
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2019-05-18
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買(mǎi)一萬(wàn)塊錢(qián)的東西，含稅價(jià)一萬(wàn)塊，我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷(xiāo)售了，我是不是可以賺13點(diǎn)的稅？如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷(xiāo)售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)？
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2020-07-21
老師，我本月進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除調(diào)減了幾千塊，導(dǎo)致期末余額為負(fù)數(shù)，我做賬時(shí)，是不是要將這個(gè)負(fù)數(shù)值調(diào)出來(lái)，相當(dāng)于這個(gè)是我們公司欠稅務(wù)局的稅了，處理方式借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2020-06-03
我們是建筑勞務(wù)公司，只能在地稅發(fā)票，需要帶哪些證件和資料？代開(kāi)的稅率是多少？給備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少？沒(méi)有備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少？能否代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-07-07
口一批小汽車(chē),支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車(chē)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-04-07
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
2019年6月3日，公司（一般納稅人）購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款 400000元，增值稅 52000元。安裝過(guò)程中，支付工人費(fèi)用9000 ，領(lǐng)用原材料1000元，增值稅稅率13%，設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值4000元，要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27