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我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？
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2019-08-08
公司辦理的稅貸445000元，款項(xiàng)到賬借：銀行存款貸：短期借款，付息，計(jì)提借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息，借應(yīng)付利息貸銀行存款這樣可以嗎
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2020-07-03
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別？
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2023-03-16
一家制造業(yè)公司有部分設(shè)備是貸款按揭的，但是銀行把貸款做在法人個(gè)人名下，公司還能不能用貸款的利益抵扣公司的稅 利息
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2019-03-18
老師，我企業(yè)是一般納稅人，取得了房費(fèi)的專票，是住宿酒店的費(fèi)用，上面寫(xiě)著房費(fèi)，但我企業(yè)從未從該地區(qū)購(gòu)貨，可以認(rèn)證抵扣么
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2018-12-14
客戶來(lái)開(kāi)發(fā)票，本來(lái)是13%的稅率，我開(kāi)成了9%，過(guò)了幾天我才發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢，等著顧客來(lái)重開(kāi)，但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
是購(gòu)買方，發(fā)票已抵扣，要退貨，申請(qǐng)紅字發(fā)票。銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票，這個(gè)紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎？
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2018-09-27
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說(shuō)發(fā)票開(kāi)了好幾十萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬(wàn)，結(jié)果交好多稅，這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅??？求教
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2018-01-18
公司是一般納稅人，這是今天收到的信息，稅局稅負(fù)預(yù)警值，稅負(fù)不能低于2.3，因此，明國(guó)從2018年1月至10月，共計(jì)開(kāi)票不含稅6793329.05元，根據(jù)最低稅負(fù)值，應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點(diǎn)三，即需交156246.56元，但到目前為止，明國(guó)一分增值稅也未交，所得稅負(fù)是百分之二，即需交135866.58元，怎么回事
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2018-11-06
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒(méi)搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
老師您好！LNG（天然氣）的銷售稅率是多少？附加稅還是城建稅 教育附加 地方教育附加嗎？還有沒(méi)有其他稅要交納的稅 謝謝老師
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2018-10-19
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
10月29日，收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元，稅額為5 217.55元；水費(fèi)為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元；管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元；銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別？
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2022-03-27
某公司為擴(kuò)大生產(chǎn)，擬購(gòu)置設(shè)備一臺(tái)，成本為150 000元，使用6年。項(xiàng)計(jì)凈張值為15000元，直線法計(jì)提折1舊。無(wú)建設(shè)期。投產(chǎn)后，每年增加營(yíng)業(yè)收入90 000元，增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%，投資者必要報(bào)酬率為15%。所得稅稅車為25%。計(jì)算上述的內(nèi)含報(bào)酬率。
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2024-04-02
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎，開(kāi)完0稅，我們是人力資源勞務(wù)公司，是給對(duì)方建設(shè)監(jiān)理單位開(kāi)的發(fā)票，有影響嗎，謝謝
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2020-07-15
老師本來(lái)我們公司要股權(quán)變更的（繳了這塊的印花稅）現(xiàn)在又不要變更，現(xiàn)在更正申報(bào)為O，那這塊的稅要怎么還給我們，怎么賬務(wù)處理
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2018-12-28
物業(yè)公司，小規(guī)模4月沒(méi)有發(fā)票了開(kāi)了收據(jù)給業(yè)主，6月按未開(kāi)票收入納稅，9月業(yè)主要求開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)發(fā)票已開(kāi)應(yīng)怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
年末本年利潤(rùn)出現(xiàn)借方余額，所得稅上繳的那個(gè)分錄還需要做嗎！本年利潤(rùn)出現(xiàn)借方余額，說(shuō)明公司虧損，所得稅那筆分錄還需要做嗎？
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2018-05-22