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我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費所得50萬元，A國預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費20萬元，B國預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
出差每天一百四十元補貼，去外地4個多月，回來報銷可以走管理費嗎，是否并入工資總額里計算個人所得稅
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2020-04-08
請問企業(yè)所得稅按收入核定征收的園林綠化工程公司，小規(guī)模納稅人，公戶轉(zhuǎn)法人員工以外的個人，用于購買材料、付勞務(wù)費等，沒有正規(guī)發(fā)票，該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2019-06-19
為什么企業(yè)所得稅年度報，企業(yè)會計主管名字錄不起，申報不了
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2017-04-10
老師,你好,有間餐飲個體戶是查賬征收,要填個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表A表，想問下，第二行，成本費用包含營業(yè)外收入的數(shù)嗎？
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2019-07-24
并非所有的非居民企業(yè)都實行源泉扣繳的辦法，只有在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所，或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè)，其應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，才實行源泉扣繳，以支付人為扣繳義務(wù)人。 怎么通俗易懂的理解？
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2022-12-12
想咨詢一下非居民納稅人將境外房屋出租給境內(nèi)居民企業(yè)，境內(nèi)居民企業(yè)支付的租金需要代扣代繳境外非居民納稅人的個人所得稅嗎
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2021-09-28
公司1月份發(fā)12月工資，管理人員工資不發(fā)，只發(fā)工人工資，個人所得稅怎么申報？
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2017-01-07
你好，我想咨詢個問題，事情是這樣的；我接了個工程；借了個資質(zhì)；工程金額1百萬左右，公司管理費是3個點位，票據(jù)我這邊提供；現(xiàn)在公司讓預(yù)交10點個人所得稅；然后再退回6個點，我是否該交
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2019-11-19
老師我計提個人所得稅寫管理費了這月沖減怎么寫分錄呀
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2022-01-05
請問外匯管理局哪個部分是操作結(jié)匯問題的呢？
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2017-08-30
你好，請問一下那個個體和核定征收額是五萬，是不是超五萬就要去大體報個人所得稅，個人所得稅按那個經(jīng)營所得征收，這個經(jīng)營所得范圍是指
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2020-12-19
境內(nèi)派我去境外工作，一部分工資由境內(nèi)發(fā)并代扣代繳所得稅，一部分由境外發(fā)放，這個境外部分應(yīng)該怎么算稅呢
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2019-11-06
報銷機票征收個人所得稅嗎？
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2017-06-08
老師，如果員工的個人所得稅由公司承擔(dān)，承擔(dān)的這部分個稅想要稅前扣除分錄是不是這樣寫 計提時 借：管理費用10300 貸：應(yīng)付職工薪酬10300 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬，10300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅300，貸：銀行存款10000
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2020-09-04
在境外開采國內(nèi)的自然資源取得的收入要征收增值稅嗎
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2019-10-10
請教老師，軟件企業(yè)享受增值稅即征即退和企業(yè)所得稅二免三減半，想問一下退的增值稅是按營業(yè)外收入要征收企業(yè)所得稅，那退的二免三減半的企業(yè)所得稅還需要征收企業(yè)所得稅嗎
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2021-01-13
下列所得，不論支付地點是否在中國境內(nèi)，均為來源于中國境內(nèi)的所得的有（ ）。 A. 因任職、受雇、履約等而在中國境內(nèi)提供勞務(wù)取得的所得 B. 將位于境外的不動產(chǎn)出租給中國游客 選項B為什么不正確呀？
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2020-09-11
約翰為在某市某外商投資企業(yè)工作的外籍人士（非居民個人），在中國境內(nèi)無住所，假設(shè)約翰2019年1月取得收入如下： （1）從中國境內(nèi)任職的外商投資企業(yè)取得工資收入35000元，當(dāng)月約翰回國探親1次，從境內(nèi)任職企業(yè)取得探親費8000元，經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)審核批準(zhǔn)合理。 （2）從境內(nèi)另一外商投資企業(yè)取得紅利12000元， （3）在境內(nèi)購買福利彩票中獎30000元，當(dāng)即通過國家機關(guān)向貧困地區(qū)捐款10000元。 （4）在某奢侈品店累積消費金額很高，取得該店給與的按消費積分反饋的價值500元的禮品，同時參加該店對累積消費達(dá)到一定額度的顧客，給予額外抽獎活動，抽中獎品價值1000元。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號計算回答問題，每問需計算出合計數(shù)。 1、約翰1月工資收入應(yīng)繳納的個人所得稅。 2、約翰取得紅利所得應(yīng)繳納的個人所得稅。 3、約翰取得彩票中獎收入應(yīng)繳納的個人所得稅。 4、約翰取得禮品和抽獎所得應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2020-06-09
查賬征收個體戶申報個人經(jīng)營所得享受所得稅的稅收優(yōu)惠嗎？
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2019-10-29
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