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某服裝廠為增值稅的一般納稅人。購(gòu)進(jìn)原料，取得稅控專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金8萬(wàn)元，怎樣計(jì)算它的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2023-10-11
六、計(jì)算分析題(本類(lèi)題共1題，第1小題15分，共15分。要求計(jì)算的項(xiàng)目，均須列出計(jì)算過(guò)程。) 1.甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年12月經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)對(duì)外銷(xiāo)售A型大客車(chē)200輛，每輛客車(chē)的含稅售價(jià)為33.9萬(wàn)元。同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一處生產(chǎn)車(chē)間，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為800萬(wàn)元，增值稅為72萬(wàn)元。 (3)采用以舊換新方式銷(xiāo)售B型大客車(chē)100輛，每輛舊客車(chē)含稅作價(jià)5萬(wàn)元，實(shí)際每輛收款17.6萬(wàn)元(含稅)。 (4)將自產(chǎn)的大客車(chē)50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的M公司，當(dāng)月同類(lèi)大客車(chē)不含增值稅售價(jià)為30萬(wàn)元/輛。 已知：銷(xiāo)售貨物增值稅稅率13%；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%；取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：分別計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納稅額。
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2022-12-27
資料：甲公司是增值稅一般納稅人，有關(guān)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)如下（金額單位用萬(wàn)元表示）如下： (1）甲公司向乙公司燴銷(xiāo)商品一批，價(jià)款200萬(wàn)元，增值稅款26萬(wàn)元，該批商品的成本為150萬(wàn)元。貨已發(fā)出條件。收到乙公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票，票據(jù)期限3個(gè)月。(2）商業(yè)承兌匯票到期，因乙公司無(wú)力支付而未能兌現(xiàn)。 (3）甲公司對(duì)應(yīng)收乙公司的賬款計(jì)提壞賬佳備30萬(wàn)元。 (4）經(jīng)多次催收，甲公司從乙公司收取100萬(wàn)元，存入銀行。余款繼續(xù)努力催收。問(wèn)題： (1）根據(jù)資料（1)，做出甲公司確認(rèn)銷(xiāo)售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的會(huì)計(jì)分錄。(2）根據(jù)資料（2)，做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 (3）根據(jù)資料（3)，做出甲公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 (4）根據(jù)資料（4)，做出甲公司收取部分賬款的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-18
乙企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2021年9月經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)對(duì)外銷(xiāo)售A型大客車(chē)200輛，每輛客車(chē)的含稅售價(jià)為33.9萬(wàn)元，同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元。 （2）購(gòu)進(jìn)一處生產(chǎn)車(chē)間，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款800萬(wàn)元。 （3）采用以舊換新方式銷(xiāo)售B型大客車(chē)100輛，每輛舊客車(chē)含稅作價(jià)5萬(wàn)元，實(shí)際每輛收款17.8萬(wàn)元（含稅）。 (4)將自產(chǎn)的大客車(chē)50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的M公司；外購(gòu)禮盒發(fā)放給職工作為中秋節(jié)禮物：為N汽車(chē)有限公司代銷(xiāo)90輛大客車(chē)；外購(gòu)一批物資無(wú)償贈(zèng)送給養(yǎng)老院。 已知：銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%；取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算乙公司9月應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-03-30
老師，請(qǐng)問(wèn)酒店餐飲行業(yè) 小規(guī)模納稅人的稅率是多少？都需要繳納什么稅種
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2024-03-26
資料：甲公司是增值稅一般納稅人，有關(guān)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)如下（金額單位 用“萬(wàn)元”表示）如下： 1. （1）甲公司向乙公司賒銷(xiāo)商品一批，價(jià)款200萬(wàn)元，增值稅款26萬(wàn)元，該批商品的成本為150萬(wàn)元。貨已發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件。收到乙公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票，票據(jù)期限3個(gè)月。 （2）商業(yè)承兌匯票到期，因乙公司無(wú)力支付而未能兌現(xiàn)。 （3）甲公司對(duì)應(yīng)收乙公司的賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備30萬(wàn)元。 （4）經(jīng)多次催收，甲公司從乙公司收取100萬(wàn)元，存入銀行。余款繼續(xù)努力催收。 問(wèn)題： （1）根據(jù)資料（1），做出甲公司確認(rèn)銷(xiāo)售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）根據(jù)資料（2），做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 （3）根據(jù)資料（3），做出甲公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 （4）根據(jù)資料（4），做出甲公司收取部分賬款的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-31
從工資中扣除個(gè)人代扣五險(xiǎn)一金和個(gè)稅的分錄
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2023-12-10
某酒廠為增值稅的一般納稅人,2017年5月份銷(xiāo)售自己生產(chǎn)的糧食白酒8噸,開(kāi)具增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額80萬(wàn)元,另外向購(gòu)買(mǎi)方收取優(yōu) 質(zhì)費(fèi)35.1萬(wàn)元,5月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn) 元。 請(qǐng)計(jì)算:該酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅額和增值稅額。
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2023-03-20
指定的實(shí)例名稱(chēng)無(wú)效，是啥意思，用友軟件T3安裝時(shí)出現(xiàn)的
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2015-09-05
某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，營(yíng)改后的2019年10月發(fā)生了以下業(yè)務(wù)，一，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40t，每噸收入價(jià)3000元，收購(gòu)憑證上注明的借款12萬(wàn)元。阿爾該企業(yè)將收購(gòu)的玉米委托某酒廠生產(chǎn)加工糧食酒精，在加工過(guò)程中，酒廠墊墊的輔料款15000元，當(dāng)月酒精加工完畢，未收回并取得了首都方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面注明的價(jià)款是45000元，增值稅款7650元，假設(shè)該酒精當(dāng)場(chǎng)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品吃到價(jià)。
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2023-10-26
甲乙企業(yè)均為小規(guī)模納稅人，批發(fā)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷(xiāo)售額為120萬(wàn)元(不含稅)，年可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為100萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷(xiāo)售額為130萬(wàn)元(含稅)，年可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為100萬(wàn)元。試問(wèn)小規(guī)模納稅人的計(jì)算方法及增值稅是多少?
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2023-08-31
會(huì)員讓業(yè)務(wù)范圍外開(kāi)票，開(kāi)一個(gè)點(diǎn)普票，他付稅點(diǎn)，收取他4個(gè)點(diǎn)的稅額，該怎么計(jì)算，舉個(gè)例子！
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2023-07-21
甲公司為增值稅的一般納稅人，主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，2019年8月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 1、提供貨物運(yùn)輸，取得含增值稅價(jià)款1086000元，同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)4000元; 2、提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款21200元，因損壞所搬運(yùn)物，向客戶(hù)支付賠償款2000元; 3、提供貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款106000元，另收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。計(jì)算以上業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2023-03-10
會(huì)員讓業(yè)務(wù)范圍外開(kāi)票，開(kāi)一個(gè)點(diǎn)普票，他付稅點(diǎn)，收取他4個(gè)點(diǎn)的稅額，該怎么計(jì)算
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2023-01-31
您好，學(xué)校的財(cái)務(wù)可以根據(jù)我訂單截圖里面的交易單號(hào)和商戶(hù)單號(hào)查詢(xún)到我原本的金額嗎
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2023-12-12
老師請(qǐng)問(wèn)公司出租房屋，一半用于辦公，一半用于倉(cāng)儲(chǔ)，稅率是多少？一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別是多少
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2023-09-23
甲銀行是增值稅的一般納稅人，2022年第3季度發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:(已知，一般貨物適用增值稅稅率為1396、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用增值稅稅率為9%6、金融服務(wù)適用增值稅稅率為6%) (1租入兩層辦公樓作為營(yíng)業(yè)廳、辦公廳使用，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元。(2)購(gòu)入運(yùn)鈔車(chē)1輛,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為100萬(wàn)元。 (3)提供貸款服務(wù)，取得含增值稅利息收入6360萬(wàn)元，支付存款利息1590萬(wàn)元;取得含增值稅轉(zhuǎn) 貸利息收入530萬(wàn)元，支付轉(zhuǎn)貸利息477萬(wàn)元。390 (4)提供賬戶(hù)管理服務(wù)，收取含增值稅賬戶(hù)管理費(fèi)3.18萬(wàn)元;提供貨幣兌換服務(wù)，收取含增值稅交易手續(xù)費(fèi)2.12萬(wàn)元;提供資金結(jié)算服務(wù)，收取含增值稅結(jié)算手續(xù)費(fèi) 26.5萬(wàn)元。 (5)轉(zhuǎn)讓公司債券,賣(mài)出價(jià)為106萬(wàn)元,買(mǎi)入價(jià)為90.1萬(wàn)元,上一季度轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負(fù)差5.25萬(wàn)元。 (6)吸收存款1.6億元。
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2024-05-09
小規(guī)模納稅人的，增值稅和費(fèi)用記錄到成本里嗎？還是說(shuō)不用那在途物資呢？
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2023-04-06
我在浙江上班，工資卡為工商銀行卡，購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金。我爸爸在老家重慶工地上班，自己沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)，結(jié)算時(shí)老板非要建設(shè)銀行卡發(fā)工資，我把說(shuō)打到我的建設(shè)銀行卡上，老板說(shuō)我購(gòu)買(mǎi)了養(yǎng)老保險(xiǎn)，會(huì)算作雙份工資，要打的話(huà)要被扣25%的個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有自律嗎
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2022-12-29
增值稅的一般納稅人的原材料采購(gòu)成本有哪些
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2023-10-24