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老師好，報(bào)稅時(shí)上月留抵稅額能自動生成不？還是要自己填？如果報(bào)錯(cuò)稅提交以后能作廢重新報(bào)不？
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2021-07-06
2019年3月份已做未開票收入，4月份未開票收入中填入負(fù)數(shù)，5月份又開了老稅率（5月做申報(bào)的時(shí)候還有留抵稅額）。這種情況要更正申報(bào)嗎？如果要更正申報(bào)，申報(bào)期是什么時(shí)候？
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2019-06-18
做賬的時(shí)候未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是否做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證的把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，如果只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，是否認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)會直接變?yōu)榱舻侄愵~，不需要再在憑證里做留抵
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2019-11-11
請問，公司賬面上有8萬多留抵稅額長期沒有經(jīng)營，對應(yīng)這些留抵稅額的貨物是酸奶，該企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是什么，老師
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2020-06-23
期未留抵稅額有1萬多，這個(gè)月只繳5千多，抵了后就不用繳稅，賬務(wù)上要怎么處理，分錄怎么做
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2019-03-04
老師，我們公司已經(jīng)抵扣認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，我們我們也取得了銷售收入，但是對方客戶讓我們下月再開票，這樣我們留抵稅額就有點(diǎn)多，這樣應(yīng)該沒有問題吧
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2019-08-29
老師，我當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，然后還有稅控盤的服務(wù)費(fèi)280也可以抵扣，那我的留抵稅額是不是也包含這筆280？
1/1350
2020-04-23
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅，那么附加稅也可以抵扣嗎，有文可依據(jù)嗎，哪號文，可以發(fā)個(gè)鏈接嗎
1/3231
2019-04-29
你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個(gè)點(diǎn)90多萬的專票，后沒注意稅點(diǎn)，紅沖掉3個(gè)點(diǎn)40萬的專票，導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請問這個(gè)稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
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2020-07-04
我們單位購進(jìn)的只有貨物,排除說的購進(jìn)固定資產(chǎn)，其他的原材料，期末留抵稅額大于庫存數(shù)2.5倍，這是怎么回事，是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法不對嘛？
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2019-07-10
生產(chǎn)企業(yè)退稅退的是期末留抵稅額是吧，那么發(fā)票是不是也是在認(rèn)證模塊那里認(rèn)證就行了，而且可以提前認(rèn)證，不一定要等到退稅那一個(gè)月才認(rèn)證發(fā)票是吧
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2024-01-03
老師，我上期留抵稅額是1382.03元，本月的銷項(xiàng)是417.71元，本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的稅額是955.53元，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留抵，這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣，我是正常做賬的，那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，申報(bào)表上最后在留抵稅是964.32 元
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2022-11-11
老師，如果本期應(yīng)繳納增值稅為0，本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng)，那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理，可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分，在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎？
3/1960
2022-03-07
老師，增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思？舉例說明，謝謝！
1/5092
2020-11-12
航天金稅服務(wù)費(fèi)280，怎樣入賬？報(bào)稅是不是可以抵扣稅？
2/4801
2018-10-13
我們企業(yè)上個(gè)月有留抵稅額310237.96元，出口退稅263434.39元，我計(jì)算本月增值稅時(shí)上期留底稅額是按310237.96元計(jì)算還是按（310237.96元-263434.39元）46803.57元計(jì)算
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2018-05-10
下期留抵的進(jìn)項(xiàng)可以留抵多久？
1/451
2017-10-03
制造企業(yè)，留抵退稅申請，應(yīng)該選存量留抵退稅還是增量留抵退稅。
2/960
2022-07-11
老師，問下留抵稅額怎么申請退稅？
1/303
2022-03-09
如果企業(yè)的留抵稅額，什么時(shí)候可以申請退稅呢？
2/851
2021-05-28