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老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少，管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少，怎么做賬，因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候，借方：其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù)，我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了，所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少，貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加～不知道怎么做賬～
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2020-01-13
老師，我們支付了一項(xiàng)保證金，這樣做的，借，其他應(yīng)收款款，10萬(wàn)貸，銀行10萬(wàn) 后來(lái)收回來(lái)一部分，借，銀行，84700貸，其他應(yīng)收款84700 對(duì)方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎？ 借，管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸，其他應(yīng)收款15300？？？？？ 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷(xiāo)，下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來(lái),現(xiàn)在要沖銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)是記管理費(fèi)用-壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出，之前未計(jì)提壞賬損失
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2018-04-16
公司收的員工水電費(fèi)，如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用？ 那可以直接做成福利費(fèi)，讓企業(yè)少交所得稅嗎
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2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貨:其他應(yīng)收款做重復(fù)了，現(xiàn)在該如何做分錄，貸方也需要紅
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2020-04-03
老師你好，我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過(guò)進(jìn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，2019年起買(mǎi)了土地使用權(quán)，除了發(fā)生些其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)也沒(méi)有什么營(yíng)業(yè)收入我問(wèn)問(wèn)一下這種情況 還能不能算開(kāi)辦期?發(fā)生的辦公費(fèi) 土地?cái)備N(xiāo)款這些我還是記管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目明細(xì)，還是全部記管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)
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2019-07-08
企業(yè)應(yīng)收賬款30萬(wàn)，實(shí)際收回22萬(wàn)，剩余8萬(wàn)無(wú)法收回了，是計(jì)入管理費(fèi)用～壞賬損失，還是營(yíng)業(yè)外支出～債務(wù)重組呢？
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2017-12-24
一般納稅人辦理簡(jiǎn)易征收怎么辦
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2021-08-01
小微企業(yè)怎么處理減半征收的呀
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2018-01-09
環(huán)境衛(wèi)生治理屬于什么征收品目？
1/2814
2021-02-01
你好請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理公司一般納稅人，2014年以前取的老項(xiàng)目申請(qǐng)了簡(jiǎn)易征收，我們?nèi)〉玫难b修專(zhuān)票可以抵扣嗎？
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2020-03-30
你好老師，1.公司購(gòu)買(mǎi)商業(yè)樓由法人轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)付首付款應(yīng)該怎么記賬2.錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)在付給個(gè)人首付款應(yīng)該怎么記賬
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2021-11-09
不征收企業(yè)所得稅的收入如何做賬務(wù)處理？
1/605
2022-09-22
老師我有一個(gè)消費(fèi)稅問(wèn)題，就是一般性的商貿(mào)企業(yè)出口不免稅也不退稅，這是不是意思是出口這個(gè)環(huán)節(jié)也要征稅，也就是意味著 理論上生產(chǎn)、委托、進(jìn)口、批發(fā)、零售、出口 六個(gè)環(huán)節(jié)都可能要征消費(fèi)稅是吧
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2023-06-21
金蝶的現(xiàn)金管理模塊有哪些功能？
1/2457
2020-08-03
甲公司取得乙公司債券時(shí)應(yīng)該劃分為債權(quán)投資，因?yàn)椋?、管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)；2、該金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征為本金加利息 老師，如果是其他債權(quán)投資，理由1是不是還需要加個(gè)出售該金融資產(chǎn)獲取的現(xiàn)金流量呢
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2021-07-19
預(yù)期管理層的商譽(yù)減值過(guò)程無(wú)效，注冊(cè)會(huì)計(jì)師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設(shè)、數(shù)據(jù)，對(duì)方法、假設(shè)和數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，做出了注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì)，建議管理層按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì)進(jìn)行調(diào)整。 恰當(dāng)嗎？
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2023-08-26
小規(guī)模差額征收勞務(wù)的賬務(wù)處理
1/1684
2020-06-19
老師，我們公司是本月交本月社保，預(yù)提本月工資，請(qǐng)問(wèn)預(yù)提工資時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個(gè)人款（個(gè)人交社保部分） 貸：應(yīng)付工資 這樣做分錄對(duì)嗎？謝謝
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2016-07-29
基本戶(hù)轉(zhuǎn)給出納個(gè)人卡做備用金時(shí)，借其他應(yīng)收款－出納，開(kāi)支費(fèi)用時(shí)，借管理費(fèi)用－辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)收款－出納，這樣操作和記賬行嗎
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2019-03-18