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老師你好，請問在填寫企業(yè)所得稅報表的時候，高新企業(yè)，研發(fā)費用加計扣除：企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除（按100%加計扣除）：這個扣除項目，我是填寫賬面哪個科目的金額？研發(fā)支出嗎？既有費用化也有資本化呢？
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2025-01-07
對于以前審計獲取的有關(guān)下列控制運行有效性的審計證據(jù)，注冊會計師在本期審計中通常不能直接利用的有（ ）。 A.信息技術(shù)一般控制 B.自動化應用控制 C.自上次測試后已發(fā)生變化的控制 D.旨在減輕特別風險的控制 （選項B為什么能直接利用？）
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2019-05-20
ACCA：某公司研發(fā)一個平臺，在2015年2月1日到10月31日平均每月花費100000元。該公司不確定此次項目的結(jié)果，但是在5月1日測試成功。這個平臺在11月1日開始使用并且預期使用5年。問什么時候開始資本化，且R&D資本化費用的會計分錄。
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2020-07-04
匯算清繳時 是不是要把所有的風險都消除才能正式申報?。勘热?報送財務報表時 管理費用沒有細化 所有明細都在管理費用里面列式了 業(yè)務招待費一欄是 0 但是在期間費用明細表里面細化了 可是風險提示說不一致 那需要改嗎？還是直接報送
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2017-05-21
問題一新建工業(yè)企業(yè)，發(fā)包給別人建公司，工程造價咨詢，還有財稅咨詢，還有延期支付工程款的利息，這部分費用計入啥會計科目，目前在籌建期，是都費用化，還是一個成本化，一個費用化 問題二，對于像我這種籌建期的，現(xiàn)在不是12月了嗎，如果像上述這樣費用化的東西年后才開發(fā)票給我，我今年的賬務要不要掛帳，掛帳的話除了合同沒有其他的應該不可以吧，因為我有個扶持金的收入，想今年轉(zhuǎn)損益，這樣今年的企業(yè)所得稅能把開辦費抵掉，明年他們在開票給我可以嗎？
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2019-12-06
20、某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進出口經(jīng)營權(quán)，2019年10月從甲生產(chǎn)企業(yè)購進一批化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元，增值稅1.3萬元。當月外貿(mào)企業(yè)將這批化妝品全部出口，離岸價格折合人民幣為18萬元。已知化妝品增值稅退稅率為11%，適用的消費稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應退還的增值稅和消費稅為（ ）萬元。 老師，進出口不太明白，麻煩把步驟講一下
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2021-04-23
請問金蝶財務軟件，在啟用財務系統(tǒng)反初始化，出現(xiàn)信息提示，當前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用，怎樣解決（沒有其他同事登陸賬套使用）
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2019-09-04
2018年度 把研發(fā)費用中的費用化支出全部結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)成本里 現(xiàn)在匯算清繳時做研發(fā)費用加計扣除提示跟管理費用中研究費用不一致 怎么調(diào)整呢？
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2019-05-22
例2-2計算題】 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。 X年8月5 日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得 不含稅銷售額100萬元,增值稅13萬元。 8月10日向某單位銷售化 妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額5.65萬元。 請計算該化 妝品企業(yè)應納的消費稅和增值稅(暫不考慮進項稅額)。
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2023-05-06
關(guān)于開發(fā)支出的跨年結(jié)轉(zhuǎn)問題。研發(fā)項目時間很長，超過一年。（1）那么開發(fā)支出的二級科目，資本化支出在年末，是否可以掛賬不動，在資產(chǎn)負債表上的開發(fā)支出列示？（2）費用化支出呢？費用化支出一定要當年結(jié)轉(zhuǎn)進利潤表？不可以掛賬不動，在資產(chǎn)負債表上的開發(fā)支出列示；等整個項目結(jié)束之后再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-03-20
某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人，2018年8月從國外進口一批化妝品香粉，關(guān)稅完稅價格為60000元，繳納關(guān)稅35000元，取得海關(guān)增值稅完稅憑證和消費稅完稅憑證，當月將其中的80%用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品，20%用于連續(xù)生產(chǎn)護膚護發(fā)品。要求:計算進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅以及可以抵扣的消費稅。
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2022-05-03
我們公司圍墻外綠化部分因修路被征收了，收到征收款比之前的土地及綠化的金額大很多，怎么做賬務處理呢？土地和綠化都進的無形資產(chǎn)科目
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2016-12-29
醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，經(jīng)營范圍中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素，這個會計分錄，收到咨詢發(fā)票和開出這張咨詢票怎么做
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2016-11-25
根據(jù)不同國家的不同市場，提供更能滿足當?shù)厥袌鲂枰漠a(chǎn)品和服務的國際化戰(zhàn)略類型有（ ）。 A．國際戰(zhàn)略 B．多國本土化戰(zhàn)略 C．全球化戰(zhàn)略 D．跨國戰(zhàn)略
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2024-07-11
一般借款資本化率，與資本化期間有關(guān)系嗎？從2015年答案看，感覺沒有關(guān)系，但是2016年怎么又有關(guān)系呢？一直算不準資本化率，有沒有什么特別指點的
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2018-08-12
某縣化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2022年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）當年銷售化妝品給商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入6500萬元，銷項稅額合計為845萬元，對應的銷售成本為2240萬元。 （2）將自產(chǎn)化妝品銷售給本企業(yè)職工，該批化妝品不含稅市場價50萬元（假定增值稅稅率為13%)，成本20萬元。 （3）當年購進原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款合計2200萬元、增值稅合計286萬元；12月購置并實際使用符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺，取得普通發(fā)票，注明金額150萬元。 （4）當年發(fā)生管理費用600萬元，其中含新技術(shù)開發(fā)費用100萬元
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2023-09-18
多選題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2010年10月上旬從國外進口一批散裝高檔化妝品，支付給國外的貨價150萬元、相關(guān)稅金13萬元、賣方傭金5萬元、買方傭金2萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費22萬元。（化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%） A 進口散裝高檔化妝品的組成計稅價格312.94萬元。 B 進口散裝高檔化妝品的關(guān)稅74.8萬元。 C 進口散裝高檔化妝品的組成計稅價格308萬元。 D 進口散裝高檔化妝品的消費稅46.2萬元。 E 進口散裝高檔化妝品的增值稅40.68萬元。
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2020-04-09
采用在產(chǎn)品按完工產(chǎn)品計算法，為簡化產(chǎn)品成本計算工作，在產(chǎn)品可以視同完工產(chǎn)品，按兩者的( )分配原材料費用和各項加工費用。
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2022-04-08
對于內(nèi)部研究開發(fā)的無形資產(chǎn) 研究階段的支出應全部費用化 期末轉(zhuǎn)入（） A管理費用 B無形資產(chǎn) C銷售費用 D其他業(yè)務成本
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2020-06-29
您好，我們公司發(fā)生了一筆店外路面整修及綠化帶處理的費用，金額約15萬，這筆費用我是計入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用呢
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2020-02-11