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老師您好,請問利潤總額超出100萬后,是按年累計計算?還是從公司成立累計的利潤總額來算企業(yè)所得稅?
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2022-01-18
A賣設(shè)備給B,C向B回購后又融資租賃給B,A承擔1%利息,B承擔6%利息,C怎么開票給A,A咋做賬?
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2018-07-09
去年利潤為正數(shù),今年匯算清繳研發(fā)費用加計扣除后利潤為負數(shù),還需要退抵稅,請問會計上怎么處理
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2018-10-19
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
老師你好。我這邊是九月份新開的店,然后呢,上個月十號10月10號發(fā)了九月份的工資,然后我當時呢,我因為我不懂嘛,然后我就是算在九月份的利潤表里面的,然后現(xiàn)在11月份要發(fā)十月份的工資,然后我就想先就是把十月份先算好放在十月的利潤表里面,但是還沒有發(fā),你看這個是應該算在11月10號發(fā)的時候算在11月利潤表里面的嗎?
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2020-11-01
老師,假如我企業(yè)18年利潤總額是-100,通過匯算清繳之后需要調(diào)增200,那么我18年凈利潤是按100來算嗎?以后,比如匯算清繳19年的時候,我能不能彌補18年虧損的100?
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2019-04-11
銀行收到扣除利息后的融資款了 分錄是借銀行存款,同時借財務費用 貸應收賬款。 貸應收還是短期借款呀 為啥是應收呢 銀行收到扣除利息后的融資款了
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2022-03-29
購買日之前子公司存在的應收賬款計提了壞賬準備,購買日之后轉(zhuǎn)回了這部分壞賬準備,在合并報表中是調(diào)減利潤,那算子公司經(jīng)調(diào)整后的凈利潤需要調(diào)減嗎?
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2021-08-18
計算EVA 稅后經(jīng)營業(yè)利潤中提到當年計提的各項減值準備是指利潤表的資產(chǎn)減值準備嗎? 還有計算稅后債務成本時,長期借款是指資產(chǎn)負債表的長期借款嗎?
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2019-01-11
就是投資的一個店面然后收到了分紅,做會計分錄的時候 直接就借:現(xiàn)金/銀行 貸:投資收益 嗎 還是先借:應收股利 貸:投資收益 然后再借:庫存現(xiàn)金 貸:應收股利
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2020-08-05
之前不屬于小型微利企業(yè),而且是核定征收企業(yè)所得稅,按月申報的,然后這個月我報稅的時候自動默認為小型微利企業(yè),然后我改也改不了,這個怎么辦呢?
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2017-09-12
老師您好,補記收入補提成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,本年利潤貸方余額7萬,然后本期發(fā)生額和余額試算平衡,貸方比借方多7萬,老師這個情況是我哪個科目出問題了?
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2016-07-19
經(jīng)計算本用應承擔長期借款利息25000元,該利息將于3個月后償還5000 元,其余20000 元將于3年后借款到期時一次償還,已知該借款用于建造建筑物,且工程已開工。
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2022-04-01
老師,我們公司是房地產(chǎn)中介,然后這個季度開票有點多,然后盈利了192萬,彌補了以前年度虧損97萬,然后還有92萬的盈利,其中一大部分的盈利是我們開票出去,進項票暫時都是還沒進來,什么時候可以到公司時間不確定。那我要怎么做才能避免現(xiàn)在就繳納所得稅
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2019-10-14
老師,請問施工企業(yè)已經(jīng)完工,目前實際是虧本,然后后面會有補充合同,算上補充合同后會有點盈利,我現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2021-12-26
商貿(mào)公司外購電5臺電腦用于出售,后領(lǐng)用5臺電腦用于職工福利,填寫記賬憑證時, 先計提, 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—職工福利費 然后發(fā)放時, 借:應付職工薪酬—職工福利費, 待:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這樣操作可以嗎?還是說要先發(fā)放,后計提?
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2020-05-14
2021年最后一天有一筆應收賬款的回款漏記了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益和做了本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的憑證。因為我已經(jīng)開始入2022年的憑證,上年度我反結(jié)賬了,可是期間損益不能作廢了。那我就在2021年度最后的憑證(也就是未分配利潤后面)補記,一筆收到的應收賬款可以嗎?
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2022-01-11
一個公司發(fā)起了一個項目,某人投資了2萬元,后續(xù)公司在銷售的時候,每個業(yè)務賣出一盒就獎勵提成,先不管這個項目最終是虧損還是盈利,產(chǎn)品賣出后的收入中的利潤(比如賣出5000元貨物,利潤有2000元),先分配的應該是投資者而不是后面雇用的業(yè)務員吧?
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2017-05-29
甲企業(yè)計劃用長期借款投資興建一個工程項目,假設(shè)總投資8000萬元,借款年利率為10%,該項目兩年后建成投產(chǎn),借款按復利計息 問:(1)若投產(chǎn)后每年末等額歸還該借款,還款期為8年,每年應歸還多少? (2)如果項目建成后每年的凈利潤為1000萬元,全部用于還款,需多少年?
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2022-12-26
廠方說要給店面裝修款和廣告費用 有15萬的返利,不過還沒有給,后期會在沖抵訂貨的款,是收返利方
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2017-06-12