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小規(guī)模納稅人，1月份取得一張增值稅專用發(fā)票，想留著本年轉(zhuǎn)成一般納稅人時做進項抵扣，可以嗎？
3/485
2019-02-09
老師您好，請問增值稅減免稅額申報以后當(dāng)期沒有可以減免的銷項，會不會自動形成留抵稅額呢
1/797
2020-06-11
老師，請問下進項大于銷項，但是進項的稅額在2張發(fā)票上，抵扣了會有留底的情況，該怎么入賬呢
1/526
2019-05-07
那請問期未有留抵7千稅額需要做分錄？本來要交6稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費貸方53000，借方7千
3/12
2023-07-13
老師，收到進項發(fā)票當(dāng)月不抵扣的話，是不是必須入賬記入待認證進項稅額，不然會形成滯留發(fā)票啊
1/710
2018-07-31
麻煩問一下，如果進項稅額全部勾選，用不完，那么在下月報表上是不是就就已期末留抵金額出現(xiàn)了。
1/292
2022-06-02
本月進項15萬，銷項12萬，多出來的3萬進項能否作為留底稅額，再下個月有增值稅的時候抵扣呢？
1/582
2018-07-26
老師，季報交了2000的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在到年末算了下全年應(yīng)交1500，這多交的500是退回來還是留抵了？
1/221
2021-12-31
老師好，季度多繳的所得稅在年度匯算清繳時是退回還是留在賬上抵減以后的所得稅啊，謝謝回答
2/901
2016-12-26
這家準備注銷，處置固定資產(chǎn)按16%來繳稅，然后之前有留底進項稅，可以抵扣是吧，老師，分錄怎么寫？
1/558
2018-07-06
老師，進項大于銷項，增值稅可以留抵也可以申請退稅是嗎？那附加稅是怎么操作呢？是進行零申報嗎？
1/982
2020-09-21
親 我想問一下 我們出口退稅沒有留抵這樣不能退稅 我到時候開0稅率的發(fā)票報增值稅就行是嗎
1/998
2020-08-27
你好，公司出售進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎，買方對進項稅額留底不想出這筆費用，我們也不想讓他們抵扣
5/605
2020-04-17
老師，公司給員工發(fā)放的防暑降溫費，冬季取暖費，職工體檢費可以抵扣十年前賬上留下的福利費嗎
2/151
2024-05-09
發(fā)生銷貨退回，開給購買方的紅字發(fā)票，是三聯(lián)都我們自己留存還是要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方
1/1514
2018-04-26
一月份報稅的時候金稅盤全額抵的時候留了個余額，這個月看期初有個余額， 這個是不是有點問題
1/546
2019-02-19
增值稅留抵退稅收到后，做進項稅額貸方，還是增設(shè)進項稅額轉(zhuǎn)出明細科目貸方，這兩者有區(qū)別嗎
1/1024
2021-12-22
老師，請問增值稅專用發(fā)票電子檔發(fā)票跟紙質(zhì)的具有一樣的功能嗎？抵扣聯(lián)我們復(fù)印一張留底嗎？
3/902
2022-04-02
老師，勾選認證平臺的發(fā)票每月都要勾選認證全部嗎？12月勾選的進項大于銷項可以跨年留抵嗎
1/2949
2018-12-31
11月個稅申報多交的1700稅款可以留著等1月申報工資獎金時自動抵扣嗎，還是要去稅務(wù)機關(guān)說明
1/1013
2022-12-23
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