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從琳達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批，用托收承付方式，承付期內(nèi)以承付，增值稅專用發(fā)票已注明，數(shù)量1000千克，計(jì)19600元，增值稅3332元，由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸，收到B的增值稅專票注明，運(yùn)費(fèi)1200元，增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
你好，我想問下定期定額戶增值稅按季度申報(bào)的，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是按季度銷售額計(jì)算嗎？比如我定額25000，10月開票260000，11月、12月沒開票，第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照260000申報(bào)就可以吧，還是按260000+25000+25000申報(bào)增值稅？
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2019-11-30
老師好，我們單位是事業(yè)單位，我們有經(jīng)營收入，發(fā)生增值稅時(shí)，去年是直接記應(yīng)交增值稅，沒有明細(xì)科目，但是現(xiàn)在我們財(cái)政一體化，應(yīng)交增值稅有如下明細(xì)，錄入期初數(shù)時(shí)，應(yīng)交增值稅貸方余額應(yīng)該錄哪個(gè)科目
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2020-04-06
制造業(yè)，從開業(yè)到現(xiàn)在，增值稅留底比較大，也一直沒交過增值稅，若是申請(qǐng)退留底增值稅，是否也退附加稅呢？若不退附件稅，退回增值稅留底稅款后，后期是不是相當(dāng)于多交了退回稅款相應(yīng)比例的附件稅呢？
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2021-08-26
老師有一個(gè)問題想咨詢你一下,初級(jí)的經(jīng)濟(jì)法增值稅率要用多少呢?是改革之前的嗎
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2019-04-25
一般納稅人增值稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅額是導(dǎo)入數(shù)據(jù)的，與發(fā)票匯總表誤差0.01，要手動(dòng)修改嗎？
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2020-06-03
稅盤在未繳費(fèi)之前就清卡了，如果發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)錯(cuò)了，并且沒有繳費(fèi)，可以更正修改嗎
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2019-09-04
老師請(qǐng)問創(chuàng)建賬套增值稅種類那里選擇小規(guī)模，以后公司申請(qǐng)一般納稅人可以改嗎？
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2019-05-25
某房地產(chǎn)公司為一般納稅人，2018年8月銷售營改增后開發(fā)的寫字樓，開具增值稅發(fā)票30000萬元，轉(zhuǎn)讓營還增之前開發(fā)的甲項(xiàng)目，取得含稅收入50000萬元，（甲項(xiàng)目選擇簡易征收）該房地產(chǎn)公司繳納土地增值稅的應(yīng)稅收入（）萬元
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2019-10-02
甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率16%，有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)資料如下：（1）為改造該固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料50萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元，發(fā)生人工費(fèi)用19萬元，領(lǐng)用工程物資51萬元，改造過程中替換A設(shè)備上的一主要部件，替換物件的賬面原價(jià)為25萬元，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-25
甲公司是增值稅一般納稅人，2016年10月將職工健身房里的一批電腦改用于生產(chǎn)車間，該批電腦購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票10萬元，增值稅稅額1.7萬，截止2016年10月，甲公司為該批電腦計(jì)提符合規(guī)定的折舊額4.68萬，甲公司將用于不得抵扣用途(職工福利)的外購電腦改為可以抵扣用途
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2017-03-13
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進(jìn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-07-26
承包一家服裝廠廠房改造工程，工程總價(jià)款500萬元，建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料，取得增值誰專用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬元。另支付水電費(fèi)，取得專用發(fā)票注明稅額為3萬元。應(yīng)繳納的增值稅是多少
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2018-03-20
12月底結(jié)賬增值稅是5095.05 計(jì)提附加稅611.4 現(xiàn)在申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn) 服務(wù)的不含稅收入6萬多，未達(dá)到季報(bào)的征稅范圍，但是賬已經(jīng)把這部分附加稅計(jì)提了，現(xiàn)在是要把12月份的賬從新修改還是在1月份里在做修改？
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2019-01-08
請(qǐng)問一下，已經(jīng)裝訂好的記賬憑證（財(cái)務(wù)軟件記賬打印出來的記賬憑證），需要更改科目，怎么操作呀？是稅務(wù)局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目，應(yīng)該用什么科目??？ 我用的是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局說不是進(jìn)項(xiàng)稅，要我改正，也不告訴我怎么改。
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2021-04-08
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80，銷項(xiàng)稅額200，那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 20是這樣嗎?
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2018-07-23
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報(bào)表，以前申報(bào)的時(shí)候是按預(yù)交的增值稅報(bào)的附加稅，所以是錯(cuò)的，預(yù)交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8，然后對(duì)應(yīng)的附加稅是49.63，相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元，請(qǐng)問在報(bào)表上怎么更改，數(shù)字怎么填
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2021-12-28
去年12月開錯(cuò)一張銷售發(fā)票，忘在電腦里作廢，增值稅已交，因?yàn)橐獩_紅，帳上就沒做收入，今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票，并將去年錯(cuò)票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣，這個(gè)月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了，現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改？
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2019-09-07
補(bǔ)繳增值稅需要補(bǔ)計(jì)提增值稅嗎？補(bǔ)提加補(bǔ)繳增值稅如何做分錄
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2021-05-07