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你好，老師，想請教一下 1、無償提供設備收取的押金，到期未歸還，是否需要繳13%增值稅？ 2、服務費保證金未歸還需要交6%增值稅嗎？ 3、服務費可以收取押金嗎？
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2022-05-10
小規(guī)模建筑勞務公司的季度收入未超過30萬，在經(jīng)營地預交的增值稅能退不？
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2019-03-04
老師，應交稅費的借方余額，應該和稅控系統(tǒng)里未抵扣的增值稅金額一致是嗎
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2022-01-17
小規(guī)模納稅人這個季度未達起征點免交增值稅，會計分錄下個季度做可以么？
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2019-04-07
為什么企業(yè)當月交納增值稅（預交），通過應交稅費-應交增值稅科目核算，那應交稅費-預交增值稅科目該用在什么地方啊
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2018-11-29
查進項稅用插稅盤嗎？
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2021-07-17
上年度10月份有311元增值稅未交，匯算清繳得交上對嗎？當時扣稅時顯示成功，但是銀行沒有扣款
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2019-03-09
小規(guī)模納稅人開了發(fā)票，當月記賬借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅，這樣記賬對嗎？
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2017-04-20
未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？根據(jù)那個規(guī)定可以稅前抵扣 ？
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2020-05-18
就是一般納稅人當進項大于銷項時，分錄咋做了，還用把進銷項結轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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2020-09-03
老師，紙皮收入收了52塊錢，稅費做賬怎么做？： 借：銀行存款 52 貸：其他業(yè)務收入52 應交稅費－未交增值稅？
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2023-10-06
5月份發(fā)生一筆收入50萬，當時未開票，做了無票收入，繳納了增值稅，現(xiàn)在又開了發(fā)票，如何申報才不用重復交增值稅？
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2019-07-23
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，提交報表出現(xiàn)申請失敗，核心征管保存是失敗，企業(yè)未抄報稅不能申報增值稅怎么回事？
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2019-04-08
請問老師：小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬免交增值稅，但如果當季開具專票的普票合計26.8萬，這樣的話增值稅免嗎？
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2020-01-11
老師，小規(guī)模去年免交的增值稅一直轉(zhuǎn)入了應交稅費-未交稅金里，今年是不是要把未交稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，補交企業(yè)所得稅呢？還是要調(diào)整以前年度損益？分錄應該怎么做？
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2021-06-16
老師好，小規(guī)模納稅人3%稅率，自開專用發(fā)票，未達起征點，交增值稅和附征稅嗎
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2020-01-10
老師，報稅時沒開發(fā)票，但是有未開發(fā)票收入，不想交增值稅時要不要抵扣勾選？
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2021-10-09
老師，請問下，發(fā)票大類 選擇 未發(fā)生銷售行為的不征稅項目嗎？ 不用交增值稅嗎？
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2019-03-15
信息 異常原因:上明未申報收項目增值稅品目商業(yè)(17%16%13% 這個要交多少罰款
1/2092
2022-02-05
之前在咱們軟件上聯(lián)系的博達軟件是一般納稅人，那分錄是未交增值稅，月末結轉(zhuǎn)了，這小規(guī)模和一般納稅人做的分錄不一樣是嗎？可有老師解答一下啊？正確的會計分錄？小規(guī)模納稅人，業(yè)務收入，已開發(fā)票給對方，借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 還是未交增值稅？ 正確的會計分錄怎么做？
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2017-08-11