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我的是個(gè)小廠，偶爾的開幾張?jiān)銎保径榷紱]超過6萬，這兩季度都打電話說要我申報(bào)，能幫忙解答下，為什么啊，稅務(wù)局的打電話問也說不清楚，說按道理不用，但會(huì)自動(dòng)彈出來
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2019-07-15
老師，小規(guī)模納稅人預(yù)繳2020年一季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是不含稅收入吧，季初資產(chǎn)總額是2019年第四季度季末數(shù)據(jù)，季末資產(chǎn)總額是2019年第四季度季末數(shù)據(jù)加上本季度的收入嗎
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2020-04-15
老師 企業(yè)所得稅A類表中的 季度平均值=（季初+季末）/2 ；理解為：1季度平均值就是（上年度12月末的資產(chǎn)總計(jì) +季度末資產(chǎn)合計(jì)）/2 2季度平均值=（1季度期末-2季度期初）是這樣嗎老師？
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2022-03-24
匯算清繳計(jì)算資產(chǎn)總額時(shí) 季度平均值=（季初值+季末值）/2 比如1季度季初值是不是1月底的金額啊
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2018-05-21
申報(bào)第二季度所得稅，季初資產(chǎn)總額是不是填第一季度季末資產(chǎn)總額，然后季末資產(chǎn)總額是填什么？
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2020-07-13
老師，你好，有一個(gè)問題需向您請(qǐng)教：我是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過45萬，免征增值稅，申報(bào)時(shí)是按3%的稅率申報(bào)表出現(xiàn)，現(xiàn)在因?yàn)橐咔橛质前?%來征收的，因?yàn)槲催_(dá)到45萬我就一直是按3%來報(bào)稅，做賬時(shí)我不知道是按1%稅率來還是按3%來做？我們是沒有開發(fā)票
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2021-10-11
我想咨詢下季度資產(chǎn)總額季度平均值中的季初和季末是澳門計(jì)算的？
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2019-05-08
企業(yè)所得稅季報(bào)，4季度季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算？季末從業(yè)人數(shù)怎么算？
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2020-01-13
季度所得稅報(bào)表第一季度,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫
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2022-04-16
要申報(bào)第三季度所得稅，那么第三季度季末和季初數(shù)應(yīng)該怎么看了？
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2021-10-01
請(qǐng)問一下做過酒店行業(yè)的老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，我公司是小規(guī)模納稅人，1個(gè)季度報(bào)一次稅，今年的二季度和三季度協(xié)議單位住宿費(fèi)用有些單位沒有開發(fā)票，我擺應(yīng)收款，算成了營(yíng)業(yè)收入報(bào)了稅，現(xiàn)在四季度，原來沒有開票的單位現(xiàn)在要開票，涉及年終報(bào)賬，開票金額就累計(jì)到了這個(gè)季度，現(xiàn)在是開票金額大于了我這個(gè)季度的實(shí)際的營(yíng)業(yè)收入，25年初報(bào)這個(gè)季度稅時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)是按開票金額來統(tǒng)計(jì)我們的營(yíng)業(yè)收入，如果我按開票金額來交稅，我不是就重復(fù)交稅了嗎？我前面擺應(yīng)收款就算了收入交過稅了，現(xiàn)在開票金額大于我這個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入的那部分，又要交一次稅，這個(gè)問題怎么解決呢？
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2024-12-27
企業(yè)所得稅申報(bào)表，季初季末從業(yè)人數(shù)，季初季末資產(chǎn)總額怎么填的
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2020-07-09
小規(guī)模納稅人，按季納稅，第一季度應(yīng)不滿30萬，增值稅全部轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入。因?yàn)榈谝患径龋?jì)提應(yīng)收的時(shí)候相應(yīng)的計(jì)提了增值稅，現(xiàn)在第二季度因有優(yōu)惠政策，可以沖減部分應(yīng)收賬款，也可以相應(yīng)沖減到時(shí)多計(jì)提的增值稅吧。但是第一季度的增值稅已經(jīng)確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入，如果第二季度沖減，增值稅就成了負(fù)數(shù)，要調(diào)賬嗎？怎么調(diào)？還是不用調(diào)，直接抵以后的增值稅
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2020-07-02
老師，合伙企業(yè)一共4個(gè)合伙人按季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，現(xiàn)在到3季度申報(bào)，在1，2季度的時(shí)候，其中的2個(gè)合伙人轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生了投資收益，然后這兩個(gè)人分配了這筆投資收益，在2季度也申報(bào)了也繳稅了，然后退伙了。現(xiàn)在在3季度申報(bào)另外兩個(gè)沒有參與分配那筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益的合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，這兩個(gè)人的申報(bào)表中收入總額填什么（3季度沒有收入）
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2019-10-18
北京永明塑料制品有限公司專門生產(chǎn)塑料小椅子，所用原材料為pp塑料。公司2020年年初塑料小椅子存貨量6,000把，預(yù)計(jì)年末存貨量4,000把，每個(gè)季度末按照下季度銷售量的5%儲(chǔ)備塑料小椅子。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)第一季度銷售量為200,000把，第二季度的銷售量為160,000把，第三季度的銷售量為140,000把，第四季度的銷售量為180,000把。 請(qǐng)根據(jù)案例資料，編制2020年生產(chǎn)預(yù)算（金額單位：元）。
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2022-12-14
我們整個(gè)年度盈利 就只有幾萬元，但是 我們因?yàn)?月份沒有開發(fā)票 ，給供應(yīng)商結(jié)貨款是 先結(jié)算了 ，利潤(rùn)是負(fù)的 。但是最后一個(gè)季度集中開票了 利潤(rùn)在最后一個(gè)季度 有比較多 我要怎么計(jì)提企業(yè)所得稅 按最后一個(gè)季度實(shí)際的利潤(rùn)*25%計(jì)提嗎？這樣所得稅很高 但是實(shí)際我們公司整年也沒那么多 我是不是可以 不用按 季度的數(shù)據(jù)計(jì)提 先值計(jì)提一部分 ，年報(bào)的時(shí)候調(diào)增一下就可以了。
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2018-01-13
我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算（因?yàn)槲覀兊牡谒募径葘?shí)際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會(huì)計(jì)科目研發(fā)費(fèi)用下其他相關(guān)費(fèi)用超過10%了，那我現(xiàn)在這個(gè)截圖中第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計(jì)算填寫呢？
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2023-03-15
老師好，我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算（因?yàn)槲覀兊牡谒募径葘?shí)際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會(huì)計(jì)科目研發(fā)費(fèi)用下其他相關(guān)費(fèi)用超過10%了，那我現(xiàn)在這個(gè)截圖中第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計(jì)算填寫呢？
3/117
2023-03-15
老師好，我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算（因?yàn)槲覀兊牡谒募径葘?shí)際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會(huì)計(jì)科目研發(fā)費(fèi)用下其他相關(guān)費(fèi)用超過10%了，那我現(xiàn)在這個(gè)截圖中第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計(jì)算填寫呢？
4/290
2023-03-15
我們公司小微企業(yè)，按季度申報(bào)納稅不超9萬免稅。但是我4月份的月銷售額37000，我這個(gè)月的地稅怎么報(bào)？
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2017-04-26