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建設(shè)期的企業(yè)年終匯算企業(yè)所得稅，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按60%扣除，還是不能扣除呢？
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2020-04-03
老師您好，借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用380（普通發(fā)票）管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)（考察費(fèi)）10301.00（金額9717.92，稅額583.08這個(gè)我上月沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款10681，本月怎么做賬？考察費(fèi)我放在管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)合理嗎？
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2019-12-10
公司只承包了一個(gè)項(xiàng)目，所以除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)是放在管理費(fèi)用，其他的成本費(fèi)用都是放在工程施工這個(gè)科目核算的，也不清楚工程造價(jià)成本和工程造價(jià)收入，合同中沒(méi)有注明，公司是2016年8月開(kāi)始建立賬套的，那到了2016年年底的時(shí)候，要確認(rèn)收入嗎？
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2018-07-15
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整，不管在銷(xiāo)售費(fèi)用，還是在管理費(fèi)用都需要調(diào)整嗎？調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄？小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填！年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表，季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。 往年代理做的沒(méi)調(diào)整，還能都調(diào)整到今年嗎？老師指教！老師！我已經(jīng)申報(bào)完J，修改更正年報(bào)對(duì)嗎？一共它報(bào)表都不動(dòng)，光動(dòng)下邊這個(gè)納稅申報(bào)A表
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2022-03-22
你好，老師，我們是開(kāi)品鑒會(huì)的費(fèi)用先墊付，然后廠家在返給我們，我是不是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸銀行存款，那錢(qián)回來(lái)了我該怎么做賬務(wù)處理
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2022-02-18
2019年1月份，恒輝公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）1.1，該銀行通知，B公司前欠貨款200 0000元已經(jīng)到賬。 （2）1.3，銷(xiāo)售給B公司A產(chǎn)品3000件，單位售價(jià)280元，貨款已經(jīng)收到并存入銀行（不考慮稅費(fèi)） （3）1.5，開(kāi)出金額為10 0000元轉(zhuǎn)賬支票一張，支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 （4）1.6，開(kāi)出金額為20 0000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，支付前欠E公司貨款。 （5）1.7，生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克，金額2 0000元；領(lǐng)用乙材料500千克，金額5000元。 （6）1.10，購(gòu)入乙材料1 0000千克，單價(jià)10元，貨款10 0000元以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)（不考慮稅費(fèi)） （7）1.15，用現(xiàn)金支付行政管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 （8）1.19，收到環(huán)保部門(mén)罰單，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款4 0000元。 （9）1.21，用現(xiàn)金支付銷(xiāo)售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。 （10）1.22，從銀行提取現(xiàn)金2000元，以備日常開(kāi)銷(xiāo)。 （11）1.25，銷(xiāo)售給C公司A產(chǎn)品5000件，單位售價(jià)280元，貨款已收訖并存入銀行。符合收入確認(rèn)條件。當(dāng)日確認(rèn)收入，銷(xiāo)售成本月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)。（不
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2021-12-29
超市定額小票入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2019-03-27
老師，我問(wèn)關(guān)于凈利潤(rùn)的計(jì)算，例如，利潤(rùn)總額是120萬(wàn)，所得稅率25%，有納稅調(diào)整項(xiàng)：超規(guī)定扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)，所得稅=(120+10)×25%=32.5 ,凈利潤(rùn)＝120一32.5=87.5.；還是凈利潤(rùn)=120+10一32.5=97.5 ，哪個(gè)凈利潤(rùn)對(duì)？謝謝老師！
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2020-06-04
外賬的餐費(fèi)的發(fā)票能在管理費(fèi)用或是銷(xiāo)售費(fèi)用下掛哪幾種二級(jí)明細(xì)科目？有的科目掛會(huì)涉及匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增如福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi) 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之六十扣除，但不得超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五，那如果遇到營(yíng)業(yè)收入是零，怎么計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除數(shù)？
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2018-11-07
老師，您好！請(qǐng)教您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得年度申報(bào)納稅調(diào)整報(bào)表的填報(bào)。比如我賬載業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為9733元，我們的收入金額為-10894217.03元，那么稅收金額應(yīng)該怎么填寫(xiě)，還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整？
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2022-12-14
公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅=利潤(rùn)的10% 調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的10% 這樣對(duì)不對(duì)
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2017-12-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)除去扣除的部分，其余部分是計(jì)入收入年底匯算清繳時(shí)計(jì)入收入繳納所得稅嗎？還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅？
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2018-07-30
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳完需要交所得稅，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能直接做分錄借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款嗎
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2022-03-24
老師，我們是一家勞務(wù)公司，采用的是差額開(kāi)票，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除，包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎？比喻我們一年的營(yíng)業(yè)收入是5000萬(wàn)，代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬(wàn)x0.005，還是1000萬(wàn)x0.005？
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2022-03-03
企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，可以稅前扣除嗎？ 我們企業(yè)2018年籌建，一直沒(méi)有收入，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000多元，主要是餐飲和住宿費(fèi)用，這樣我在2018年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，可以扣除嗎，可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師，您好，我公司是小規(guī)模納稅人，原來(lái)的會(huì)計(jì)把所有的餐費(fèi)都記入差旅費(fèi)，合理嗎？她的解釋是金額不大，沒(méi)關(guān)系。掛業(yè)務(wù)招待費(fèi)要稅前調(diào)整，麻煩。怎么辦
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2021-04-01
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的所得稅要交多久?。∧切┠軟_減。 費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以減嗎？有沒(méi)有多少限額
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2018-04-20
一般納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)（是住宿費(fèi)專票）的賬務(wù)處理需要做進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-18
老師你好 請(qǐng)問(wèn)職工福利費(fèi)是多少比例 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少比例 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少比例
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2019-12-25