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老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生,請問六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費(fèi)用多出點(diǎn),稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
老師,問下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
有費(fèi)用、收入,申報(bào)了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元,“專項(xiàng)附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?!?5分) 個(gè)人所得救稅車表 級數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
所得稅問題,出售固定資產(chǎn)的會計(jì)分錄,2017年中級會計(jì)實(shí)務(wù)真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負(fù)債2125,貸:所得稅費(fèi)用2125,相關(guān)資料
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2019-10-14
三季度末預(yù)交了所得稅,但忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠(yuǎn)大于之前預(yù)交的金額,應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費(fèi)用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補(bǔ)記嗎?
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2017-04-08
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
如果一個(gè)公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時(shí)候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03