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你好！我公司有以前年度多預(yù)提的費(fèi)用，今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅和滯納金，相關(guān)的憑證我不很確定怎么做？
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2019-07-18
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為：債務(wù)資金800萬(wàn)元，年利息率10%；流通在外普通股1200萬(wàn)股，面值為1元；公司總資本為2000萬(wàn)元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢(shì)，為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，經(jīng)股東方大會(huì)討論研究，決定2020年新建一條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線需投資1600萬(wàn)元，公司適用的所得稅稅率為20%，假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用因素，現(xiàn)有三種籌資方案： （1）新發(fā)行普通股400萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為4元；? （2）平價(jià)發(fā)行面值為1600萬(wàn)元的債券，票面利率為15%； （3）平價(jià)發(fā)行1000萬(wàn)元的債券，票面利率為15%，同時(shí)向銀行借款600萬(wàn)元，年利率為8%。 Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
想問(wèn)下這個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用，下個(gè)月來(lái)發(fā)票再?zèng)_減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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2018-12-28
企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填呢？還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填
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2024-03-25
老師，公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記，但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生，請(qǐng)問(wèn)六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2021-10-13
資產(chǎn)負(fù)債觀和收入費(fèi)用觀的區(qū)別，結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
企業(yè)所得稅快該教了，我不不太懂，我聽(tīng)說(shuō)有合理避稅這一說(shuō)，從企業(yè)所得稅公式里也能看出，費(fèi)用多出點(diǎn)，稅就能少，是這樣的嗎
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2017-02-18
老師，問(wèn)下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳，把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了，這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛？稅率是多少？
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2020-04-12
有費(fèi)用、收入，申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅，但是企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。過(guò)去賬和稅務(wù)不一致，如今該怎么處理
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2016-11-15
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用，怎么補(bǔ)交所得稅？
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2020-01-14
所得稅問(wèn)題，出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄，2017年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)真題，答案看不懂，借:遞延所得稅負(fù)債2125，貸:所得稅費(fèi)用2125，相關(guān)資料
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2019-10-14
三季度末預(yù)交了所得稅，但忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，10月初交了，現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠(yuǎn)大于之前預(yù)交的金額，應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整？而直接是 借：所得稅費(fèi)用 37.5 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫(xiě)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
如果一個(gè)公司購(gòu)買(mǎi)東西都沒(méi)有票 也都沒(méi)有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢？ 比如購(gòu)買(mǎi)辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好，我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用，我做了借：所得稅費(fèi)用，貸：銀存，總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái)，我怎么做分錄呀？
1/153
2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款，但是我到11月份和馬上要過(guò)的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大，算總體起來(lái)我覺(jué)得我的全年企業(yè)所得稅沒(méi)有這么多，那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣？
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等，如果成本是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，能減嗎
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2016-11-03
老師，我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的，但公司以前就注冊(cè)，我新接手的，他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的，公司是做APP的，前期基本沒(méi)有利潤(rùn)的，只有費(fèi)用，增值稅都是零申報(bào)，我看他們交給我以前的表，只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損，其他的都是零申報(bào)，我沒(méi)做過(guò)這樣的賬，麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬，公司是沒(méi)有軟件的，我現(xiàn)在用的表格做賬，交給我的賬也沒(méi)有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26