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全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時分錄,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
補交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整,需要補繳企業(yè)所得稅,是修改上年度企業(yè)所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
企業(yè)所得稅為核定征收,年底所得稅匯算清繳要匯算嗎
1/646
2017-12-01
年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的,企業(yè)所得稅怎么申報
1/788
2017-02-09
2018年所得稅匯算清繳,申請退回的所得稅款怎么做分錄
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2019-05-27
請問老師,2018年應(yīng)納稅所得額150萬,企業(yè)所得稅按多少交?
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2019-12-02
您好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是看季度的還是年度的?
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2021-10-13
老師你好,企業(yè)所得稅年報就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2023-03-14
個體經(jīng)營者超過年納稅所得額超500萬,所得稅怎么繳納
1/2234
2023-03-23
所得稅不退稅怎么在企業(yè)所得稅年清繳表中怎么調(diào)整
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2021-05-11
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個季度盈利了,季度所得稅申報是不是可以直接彌補以前年度虧損?還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時再彌補?
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報會自動扣減以前年度損益調(diào)整,所以本期應(yīng)補繳所得稅比利潤表上所得稅費用少,對外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17