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老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師,請問下19年12月計提所得稅時:借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 900;多計提100元,20年01月會計分錄如何做賬?謝謝!
1/408
2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時,怎么做賬
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2018-07-04