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根據(jù)國際稅收協(xié)定管理的相關(guān)規(guī)定，下列各項中，不屬于受益所有人的是（　?。?A對所得具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 B對所得據(jù)以產(chǎn)生的權(quán)利具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 C對所得據(jù)以產(chǎn)生的財產(chǎn)具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 D代理人
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2023-11-24
a公司投資全資子公司b公司300萬，實繳200萬。兩年后a公司轉(zhuǎn)讓b公司所有股權(quán)給自然人c51%和d49%。a公司實際控制人和b公司轉(zhuǎn)股后的實際控制人是同一個。這個轉(zhuǎn)股也就是走了形式上的轉(zhuǎn)股，其中涉及到的所得稅和賬務(wù)怎么處理。 麻煩老師幫忙解答，多謝老師！
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2023-06-11
計算2108年應(yīng)納稅所得額是否減去該年所退17年多交的增值稅？
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2019-03-20
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額，是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計？能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構(gòu)，B，C為分支機構(gòu)，季度預(yù)繳時，總機構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
9.A公司適用的所得稅稅率為25%，各年稅前會計利潤均為1 000萬元。稅法規(guī)定，各項資產(chǎn)減值準備不允許稅前扣除。2020年轉(zhuǎn)回以前年度計提的壞賬準備100萬元。下列關(guān)于A公司2020年有關(guān)所得稅的會計處理正確的有（　）。 　　A.納稅調(diào)整減少100萬元 　　B.2020年產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異100萬元 　　C.2020年確認遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額25萬元 　　D.2020年確認遞延所得稅費用25萬元 『正確答案』ACD 為什么計提的壞賬準備轉(zhuǎn)回是調(diào)減而不是調(diào)增？
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2020-07-23
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)，各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
老師，18年第四季度的企業(yè)所得稅在12月的時候沒有計提，在19年1月做的補計提，導(dǎo)致19年的企業(yè)所得稅多出18年第四季度的企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在要匯算清繳，那我怎么處理多出的18年第四季度的企業(yè)所得稅
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2020-05-08
所得稅匯算清繳本年度境內(nèi)所得額帶不出來是什么原因
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2022-04-18
申報企業(yè)所得稅時，本年實際已繳納所得稅額是什么意思？
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2022-01-14
＃提問＃老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當年利潤總額＋計提壞賬準備？ 20X1年12月31日，可抵扣暫時性差異40000元，遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元，應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元，當期所得稅費用=840000*25%=210000元。 分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費用-當期所得稅費用 210000元 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
老師，麻煩給看下去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅。今年這樣調(diào)整可以嗎？借:應(yīng)交稅費--多繳所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤分配-未分配利潤100 2.預(yù)提所得稅: 借:所得稅費用150 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150 3.實際交稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150 貸:應(yīng)交稅費-多繳所得稅100 銀行存款50
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2019-06-11
老師，年應(yīng)納稅所得額不超過100萬企業(yè)所得稅率為5% 100－300萬企業(yè)所得稅率為10%對嗎？
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2020-04-08
本年四季度企業(yè)所得稅怎么做分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的所得稅怎樣做分錄
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2019-01-06
老師，我想問一下我收到一個短消息上面顯示的是我以前年度匯算多交了企業(yè)所得稅。我想查詢一哈是哪一年多交了？我在哪兒哪兒查詢啦
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2021-04-06
老師，請問以前年度多繳的企業(yè)所得稅款，當時沒有持平也沒有退稅 ，現(xiàn)在要持平要怎么處理呢？
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2019-06-18
這個年報所得稅多交的3000，不進行抵減下年度所得稅，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，
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2016-09-09
老師我想計提所得稅！是不是得先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后去看本年利潤余額呀?
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2016-04-06